陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)2022年部門預(yù)算公開?

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

?(一)黨政綜合辦公室。承擔(dān)鎮(zhèn)信息綜合、文電處理和機(jī)要、保密、檔案、黨務(wù)政務(wù)信息公開、印章管理等日常工作;負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作:負(fù)責(zé)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織工作;負(fù)責(zé)綜合性文件、材料的起草;組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)各辦公室日常工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、編制本鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并管理相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、后勤保障工作。組織開展政策研究、綜合調(diào)研工作，提出本鎮(zhèn)發(fā)展的政策建議:負(fù)責(zé)政策性文件、規(guī)范性文件、具體行政行為的合法性審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)檢查和督促重要工作和中心任務(wù)的完成落實(shí)情況。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政協(xié)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。 ????

(二)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委關(guān)于黨建工作的各項(xiàng)方針、政策;負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨代表的選舉、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)基層治理體系建設(shè)工作和統(tǒng)籌聯(lián)村工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(三)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室。承擔(dān)本鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作。協(xié)助鎮(zhèn)黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)察工作，對(duì)公職人員進(jìn)行監(jiān)督，提出監(jiān)察建議，依法對(duì)公職人員進(jìn)行調(diào)查、處置。受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)。指導(dǎo)村務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作。負(fù)責(zé)村紀(jì)檢組織的自身建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(四)公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)。統(tǒng)籌公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等工作;指導(dǎo)村(居)社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)；負(fù)責(zé)科普、教育、文化旅游體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)保障、就業(yè)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、退役軍人服務(wù)、長(zhǎng)者服務(wù)、殘疾人、殯葬管理、城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障等工作;承擔(dān)公共服務(wù)委員會(huì)日常工作。承辦人武部的日常工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(五)綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、 平安建設(shè)、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、人民調(diào)解、法律服務(wù)、禁毒等工作。定期集中排查轄區(qū)的矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項(xiàng)，把矛盾糾紛化解在基層。加強(qiáng)流動(dòng)人口和重點(diǎn)人員的教育、幫扶工作， 對(duì)危險(xiǎn)物品存放場(chǎng)所、特種行業(yè)和公共復(fù)雜場(chǎng)所的治安管理提供服務(wù)和支持，防止重大治安問題發(fā)生。引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，組織群防群治，完善治安防控體系。依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作，推動(dòng)政府管理、村(社區(qū))自治以及群眾團(tuán)體、社會(huì)組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理，動(dòng)員廣大村(社區(qū))人民參與基層治理。承擔(dān)基層治理綜合信息平臺(tái)運(yùn)行的管理保障、平臺(tái)接收事項(xiàng)的交辦跟蹤和督辦。承擔(dān)綜合治理委員會(huì)日常工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(六)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)助轄區(qū)內(nèi)重大的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)工作。負(fù)責(zé)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)融合和增加村(居)民收入等工作；承擔(dān)暖企工作；協(xié)助有關(guān)部門做好投資促進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)、科技項(xiàng)目發(fā)展、工業(yè)、交通、統(tǒng)計(jì)工作，完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)資產(chǎn)資源管理和審計(jì)工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(七)規(guī)劃建設(shè)辦公室。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)城市規(guī)劃建設(shè)的政策法規(guī)，協(xié)助做好城市規(guī)劃執(zhí)行和建設(shè)管理的實(shí)施工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)衛(wèi)、垃圾分類、園林綠化、綜合整治、城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)自然資源的規(guī)劃、開發(fā)利用和保護(hù)等工作。協(xié)助做好開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地、拆遷、安置工作。會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和派駐機(jī)構(gòu)做好違法占地和違法建設(shè)管控、征地拆遷等工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(八)應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防風(fēng)防汛、防災(zāi)救災(zāi)、消防(森林防火)管理等各類應(yīng)急管理日常工作，組織制定、完善和實(shí)施各類應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)組織應(yīng)急力量，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和消防宣傳教育工作，開展安全隱患排查治理，指導(dǎo)村做好應(yīng)急管理相關(guān)工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(九)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室(生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。 牽頭鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。負(fù)責(zé)“三資”管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等綜合管理服務(wù)工作，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、水庫移民、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、漁業(yè)漁船、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)、水利及水務(wù)等方面工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與改革工作。承擔(dān)動(dòng)植物防疫檢疫、動(dòng)物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)與防控等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，組織實(shí)施轄區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。組織污染防治、 生態(tài)保護(hù)、 核與輻射安全等方面的日常監(jiān)督檢查，開展環(huán)境污染隱患排查。對(duì)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理。督促指導(dǎo)轄區(qū)企事業(yè)單位、村(居)委會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營者等落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施。負(fù)現(xiàn)突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)權(quán)限范國內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。監(jiān)督指導(dǎo)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，落實(shí)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和有關(guān)專項(xiàng)督察整改。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境問題信訪調(diào)查和污染糾紛、投訴的調(diào)解。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算由單位本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的3個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）6個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。

2、陽新縣財(cái)政局城東新區(qū)財(cái)政分局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。

3、陽新城東新區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。

4、城東新區(qū)管委會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年單位部門匯總預(yù)算收入為1275萬元，比上年減少17.3萬元，減少1.3%。其中，財(cái)政撥款收入 1275萬元，占本年收入100%。收入減少原因：人員工資福經(jīng)費(fèi)撥款減少17.3萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022年單位部門匯總預(yù)算支出為1275萬元，比上年減少17.3萬元，減少1.3%。其中：基本支出869.9729萬元，占總支出的68.0%；項(xiàng)目支出405.0271萬元，占總支出的32%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1435.5萬元，占本年支出100%；支出減少原因：2022年基本支出比上年減少17.3萬元，主要是因?yàn)?/span>人員工資福經(jīng)費(fèi)撥款減少17.3萬元。

3、單位部門2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)匯總運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)163.86萬元，比上年增加0.87萬元，增長(zhǎng)0.79%。增加原因：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)25.87萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)8.69萬元、郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.78萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修費(fèi)3.3萬元、租賃費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)1.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)6.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼） ?19.86萬元、其他商品和服務(wù)支出34.51萬元、其他資本性支出0萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額31.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31.5萬元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.5萬元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0%。其中：貨物類政府采購0 萬元，工程類政府采購 0萬元，服務(wù)類政府采購 0萬元，其他類政府采購0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為235.2萬元。房屋建筑面積為?980 平方米，其中：辦公用房?980 平方米，專用房屋?0 平方米；土地面積為?0 平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為?7 輛，其中：小轎車1 輛，大中型車輛?0 ?輛，其他車輛?6 輛；大型專用設(shè)備?0 萬元；通用設(shè)備39 萬元，其中：電腦 36臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 26 臺(tái)，彩電 5 臺(tái)，空調(diào) 58臺(tái)。現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障城東新區(qū)管委會(huì)人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開展。2022 年預(yù)算安排0.396萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動(dòng)次數(shù)為2次；保障12位人大代表正常參會(huì)，滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2.“財(cái)政體制分成資金-執(zhí)法隊(duì)”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年預(yù)算安排350.4萬元，保障完成內(nèi)部所需各項(xiàng)活動(dòng)；方便群眾出行，美化環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)企業(yè)發(fā)展；垃圾分類，減少白色垃圾污染，改善環(huán)境；群眾滿意度指標(biāo)≥90%；社會(huì)效益指標(biāo)：定性完成各項(xiàng)指標(biāo)。

3.城東新區(qū)財(cái)政分局“財(cái)政事務(wù)支出”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2022 年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。城東新區(qū)財(cái)政分局2022 年度該項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政各項(xiàng)工作正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作不少于七次；政務(wù)公開及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運(yùn)行；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。?

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善開發(fā)區(qū)政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)；提高我單位預(yù)算績(jī)效管理水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，持續(xù)健全完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，推進(jìn)我單位行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。?　　

九、其他需要說明的情況

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)2022年本級(jí)預(yù)算公開情況說明

?

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

?(一)黨政綜合辦公室。承擔(dān)鎮(zhèn)信息綜合、文電處理和機(jī)要、保密、檔案、黨務(wù)政務(wù)信息公開、印章管理等日常工作;負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作:負(fù)責(zé)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織工作;負(fù)責(zé)綜合性文件、材料的起草;組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)各辦公室日常工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、編制本鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并管理相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、后勤保障工作。組織開展政策研究、綜合調(diào)研工作，提出本鎮(zhèn)發(fā)展的政策建議:負(fù)責(zé)政策性文件、規(guī)范性文件、具體行政行為的合法性審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)檢查和督促重要工作和中心任務(wù)的完成落實(shí)情況。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政協(xié)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。 ????

(二)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委關(guān)于黨建工作的各項(xiàng)方針、政策;負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨代表的選舉、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)基層治理體系建設(shè)工作和統(tǒng)籌聯(lián)村工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(三)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室。承擔(dān)本鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作。協(xié)助鎮(zhèn)黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)察工作，對(duì)公職人員進(jìn)行監(jiān)督，提出監(jiān)察建議，依法對(duì)公職人員進(jìn)行調(diào)查、處置。受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)。指導(dǎo)村務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作。負(fù)責(zé)村紀(jì)檢組織的自身建設(shè)。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(四)公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)。統(tǒng)籌公共服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等工作;指導(dǎo)村(居)社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)；負(fù)責(zé)科普、教育、文化旅游體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)保障、就業(yè)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、退役軍人服務(wù)、長(zhǎng)者服務(wù)、殘疾人、殯葬管理、城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障等工作;承擔(dān)公共服務(wù)委員會(huì)日常工作。承辦人武部的日常工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(五)綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、 平安建設(shè)、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、人民調(diào)解、法律服務(wù)、禁毒等工作。定期集中排查轄區(qū)的矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項(xiàng)，把矛盾糾紛化解在基層。加強(qiáng)流動(dòng)人口和重點(diǎn)人員的教育、幫扶工作， 對(duì)危險(xiǎn)物品存放場(chǎng)所、特種行業(yè)和公共復(fù)雜場(chǎng)所的治安管理提供服務(wù)和支持，防止重大治安問題發(fā)生。引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，組織群防群治，完善治安防控體系。依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作，推動(dòng)政府管理、村(社區(qū))自治以及群眾團(tuán)體、社會(huì)組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理，動(dòng)員廣大村(社區(qū))人民參與基層治理。承擔(dān)基層治理綜合信息平臺(tái)運(yùn)行的管理保障、平臺(tái)接收事項(xiàng)的交辦跟蹤和督辦。承擔(dān)綜合治理委員會(huì)日常工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(六)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)助轄區(qū)內(nèi)重大的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)工作。負(fù)責(zé)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)融合和增加村(居)民收入等工作；承擔(dān)暖企工作；協(xié)助有關(guān)部門做好投資促進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)、科技項(xiàng)目發(fā)展、工業(yè)、交通、統(tǒng)計(jì)工作，完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)資產(chǎn)資源管理和審計(jì)工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(七)規(guī)劃建設(shè)辦公室。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)城市規(guī)劃建設(shè)的政策法規(guī)，協(xié)助做好城市規(guī)劃執(zhí)行和建設(shè)管理的實(shí)施工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)衛(wèi)、垃圾分類、園林綠化、綜合整治、城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)自然資源的規(guī)劃、開發(fā)利用和保護(hù)等工作。協(xié)助做好開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地、拆遷、安置工作。會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和派駐機(jī)構(gòu)做好違法占地和違法建設(shè)管控、征地拆遷等工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(八)應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防風(fēng)防汛、防災(zāi)救災(zāi)、消防(森林防火)管理等各類應(yīng)急管理日常工作，組織制定、完善和實(shí)施各類應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)組織應(yīng)急力量，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和消防宣傳教育工作，開展安全隱患排查治理，指導(dǎo)村做好應(yīng)急管理相關(guān)工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

?(九)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室(生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。 牽頭鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。負(fù)責(zé)“三資”管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等綜合管理服務(wù)工作，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、水庫移民、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、漁業(yè)漁船、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)、水利及水務(wù)等方面工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與改革工作。承擔(dān)動(dòng)植物防疫檢疫、動(dòng)物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)與防控等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，組織實(shí)施轄區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、計(jì)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。組織污染防治、 生態(tài)保護(hù)、 核與輻射安全等方面的日常監(jiān)督檢查，開展環(huán)境污染隱患排查。對(duì)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理。督促指導(dǎo)轄區(qū)企事業(yè)單位、村(居)委會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營者等落實(shí)環(huán)境保護(hù)措施。負(fù)現(xiàn)突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)權(quán)限范國內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。監(jiān)督指導(dǎo)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，落實(shí)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和有關(guān)專項(xiàng)督察整改。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境問題信訪調(diào)查和污染糾紛、投訴的調(diào)解。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)本級(jí)為陽新縣城東新區(qū)管委會(huì)部門的二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）6個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022年單位預(yù)算收入為350.2萬元，比上年減少254.4萬元，下降80%。其中，財(cái)政撥款收入350.2萬元，占本年收入100%。收入減少原因：今年無非稅收入。

2、預(yù)算支出情況：2022年單位預(yù)算支出為350.2萬元，比上年減少254.4萬元，下降80%。其中：基本支出349.804萬元，占總支出的99%；項(xiàng)目支出0.396萬元，占總支出的1%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出712.90萬元，占本年支出100%。支出減少原因：今年無非稅收入。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為60.6829萬元，比上年減少3.34萬元，下降3.56%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中包括：辦公費(fèi)7.7347萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.6653萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.3624萬元、福利費(fèi) ?2.7755萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）18.54萬元、其他商品和服務(wù)支出9.505萬元、其他資本性支出0萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年持平。其中，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，與上年持平。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車的加油、維修、使用等，規(guī)范使用公務(wù)用車。

3、因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，比上年度增加0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為88.4萬元，其中：辦公用房620平方米。機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為1輛。通用設(shè)備19.5萬元，其中：電腦23臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)20臺(tái),傳真機(jī)0臺(tái)，彩電2臺(tái)，空調(diào)38臺(tái)；家具用具0萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障2022年城東新區(qū)管委會(huì)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的舉辦，2022 年預(yù)算安排 0.396萬元，其中，0.396?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2022年全年工作要點(diǎn)，按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會(huì)議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計(jì)劃完成率100%；所有工作完成時(shí)限12 個(gè)月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對(duì)管委會(huì)各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管委會(huì)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

政府性基金無收支情況，故未填報(bào)政府性基金支出。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。