城東新區(qū)管委會重點項目服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開
目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

2022年度預(yù)算公開情況說明?

一、部門（單位）主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家省市縣關(guān)于重點項目建設(shè)的法律法規(guī)、方針政策和措施舉措；負責(zé)協(xié)調(diào)落實重點項目優(yōu)惠政策，做好新區(qū)項目征地拆遷、矛盾調(diào)處和的跟蹤服務(wù)，做好信息化管理和典型推介；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅游開發(fā)、經(jīng)營管理、工程服務(wù)管理等工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)保護方面的管理工作；承辦城東新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

?城東新區(qū)管委會重點項目服務(wù)中心為陽新縣城東新區(qū)管委會部門的二級預(yù)算單位。由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022年單位預(yù)算總收入為70萬元，比上年減少11.77萬元，減少15%。其中，財政撥款收入70萬元，占本年收入100%。減少原因：人員基數(shù)和經(jīng)費變動。

2、預(yù)算支出情況：2022年單位預(yù)算總支出為70萬元，比上年減少11.77萬元，減少15%。其中：基本支出70萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為：農(nóng)林水支出70萬元，占本年支出100%。支出減少原因：人員基數(shù)和經(jīng)費變動。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為6.26萬元，比上年增加1.04萬元，增長2%。增加原因：本年度依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費支出。其中，辦公費5.0884萬元，會議費0.14萬元，培訓(xùn)費0.3716萬元，其他交通費用(車改補貼）0.66萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費 0萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。

3.因公出國（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，比上年度增加0%，服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。貨物類政府采購預(yù)算0元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0萬元。房屋建筑面積為0平方米，價值0萬元；通用設(shè)備0萬元；專用設(shè)備0萬元；家具用具0萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。主要原因是：我單位為無資產(chǎn)占用情況。

八、重點項目預(yù)算績效情況

本單位無項目支出。

九、其他需要說明的情況

1.本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

2.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3.本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計劃。

4.本單位無項目支出，因此相關(guān)表格為空。

5. 本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

十、名詞解釋?

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。