?陽新縣財政局城東新區(qū)財政分局2022年部門預算公開
目 ?錄

?一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋?

2022年度預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財政預算草案，向鎮(zhèn)人大報告財政預決算執(zhí)行情況。

3、負責本鎮(zhèn)各類財政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財政與編制政務的管理。

4、負責本鎮(zhèn)單位財務管理、以及國有資產(chǎn)和債權(quán)債務管理等工作。

5、負責涉農(nóng)補貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

6、嚴格執(zhí)行會計核算，落實“農(nóng)村三資代理服務”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局興國財政所為興國鎮(zhèn)政府部門的二級預算單位，由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。

三、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：2022年單位預算總收入為125.1萬元，比上年增加28.4041萬元，增加21%。其中，財政撥款收入125.1萬元，占本年收入100%。收入增加原因：由于人員變動，新增1人。

2、預算支出情況：2022年單位預算總支出為125.1萬元，比上年增加28.4041萬元，增加21%。其中：基本支出85.1萬元，占總支出的68%；項目支出40萬元，占總支出的32%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出125.1萬元，占本年支出 100%。支出增加原因：主要是由于人員變動，新增1人。

3、我單位2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為10萬元，比上年增加0.16萬元，增長1.00%。增加原因：主要是依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，辦公費3.0445萬元，電費1.2萬元，物業(yè)管理費費1.7751萬元，維修(護)費1.3萬元，會議費0.16萬元，培訓費0.6955萬元，其他商品和服務支出1.8249萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務用車。

3、因公出國（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預算為0萬元，比上年度增加0%，與上年持平。主要是：嚴控經(jīng)費預算支出。其中：貨物類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0元；工程類政府采購預算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為146.8萬元。房屋建筑面積為360平方米，通用設(shè)備19.5萬元，其中：電腦13臺，打印機復印機6臺,彩電1臺，空調(diào)20臺；家具用具11.4萬元，其中：辦公及會議桌椅17套，會議桌3套，沙發(fā)7套，資料柜11套，茶水柜4套等；現(xiàn)有公務用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

依據(jù)預算績效管理工作要求，我單位對預算項目全面實施績效管理：

1、“財政事務支出”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務工作穩(wěn)定開展。2022 年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。（1）產(chǎn)出指標：辦公運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤30萬元；業(yè)務涵蓋村/社區(qū)數(shù)量≥15個；三資業(yè)務培訓次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務培訓覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達標；財務檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務完成及時率≥95%；資金撥付及時率＝100%；（2）效益指標：財政管理及業(yè)務水平逐步提升；村級集體經(jīng)濟發(fā)展有所增長；（3）滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：嚴控經(jīng)費支出，后續(xù)在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、名詞解釋?

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。