陽新縣財政局城東新區(qū)財政分局2023年本級預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

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1.編制并執(zhí)行城東管理區(qū)財政預(yù)決算。按照《預(yù)算法》規(guī)定,在市、縣財政局指導(dǎo)下,結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確編制城東新區(qū)管委會預(yù)決算草案,組織執(zhí)行城東管理區(qū)人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算,批復(fù)部門單位的年度預(yù)決算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算約束,按法定程序辦理預(yù)決算調(diào)整,接受同級人大和上級財政機(jī)關(guān)的監(jiān)督,對城東管理區(qū)財力進(jìn)行綜合平衡,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

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2.落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、審核、統(tǒng)計、上報,受理農(nóng)民對有關(guān)補(bǔ)貼的查詢或信訪等基礎(chǔ)性工作。建立責(zé)任明確、上下協(xié)調(diào)、管理有序、操作規(guī)范的惠農(nóng)資金補(bǔ)助管理新機(jī)制,夯實(shí)惠農(nóng)政策和資金落實(shí)的基礎(chǔ),本著“方便群眾、保證安全、渠道暢通、提高效率”原則,將涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金統(tǒng)一通過“一折通”方式及時、準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)戶。

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3.協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作,努力擴(kuò)大財源,組織協(xié)調(diào)城東管理區(qū)財政收入管理,組織協(xié)稅護(hù)稅工作,負(fù)責(zé)管理城東管理區(qū)非稅收入,管理財政票據(jù)。

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4.負(fù)責(zé)管理城東管理區(qū)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度。對轄區(qū)內(nèi)各行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬進(jìn)行登記;按照部門預(yù)算,嚴(yán)格監(jiān)管新增固定資產(chǎn);嚴(yán)格按照報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn);資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入法定賬簿管理,按照有關(guān)規(guī)定和程序及時上繳市財政;加強(qiáng)和完善固定資產(chǎn)信息化管理。建立鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫,對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實(shí)行動態(tài)管理,及時清結(jié)債權(quán),采取多種形式清理化解鄉(xiāng)村債務(wù),杜絕不良債務(wù),嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

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5.負(fù)責(zé)城東管理區(qū)會計核算和財務(wù)管理。健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體系,建立定期財政收支分析制度,加強(qiáng)當(dāng)?shù)匦姓聵I(yè)單位財務(wù)工作指導(dǎo)和監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)收支,實(shí)行收支兩條線管理。

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6.負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補(bǔ)等專項建設(shè)資金監(jiān)督管理,跟蹤、了解項目實(shí)施情況,掌握監(jiān)控資金運(yùn)行,加強(qiáng)效果分析,及時匯報情況和反饋信息,確保政策落實(shí)到位;監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

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7.承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。參與制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村綜合改革計劃;開展村級公益事業(yè)建設(shè)、一事一議財政獎補(bǔ)、鄉(xiāng)村債務(wù)化解、土地流轉(zhuǎn)制度等改革,承擔(dān)各類改革中的財政管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)村財政財務(wù)人員培訓(xùn)。

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8.代理村級財務(wù)和指導(dǎo)。受村“兩委”委托,負(fù)責(zé)代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財務(wù)活動,加強(qiáng)村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管,完善“村財鄉(xiāng)代管村用”制度,代理村級組織會計核算業(yè)務(wù);建立村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,合理確定保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn),明確保障責(zé)任,保證村級組織履行職責(zé)基本支出需要;配合有關(guān)部門指導(dǎo)村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作,定期公布村級財務(wù)收支情況,接受群眾監(jiān)督。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局城東新區(qū)財政分局為城東管理區(qū)二級預(yù)算單位,由公益一類事業(yè)單位 1個（陽新縣財政局城東新區(qū)財政分局）組成報表。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

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1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為159.8萬元，比上年增加34.7萬元，增加27.7%。其中，財政撥款收入159.8萬元。收入減少原因：人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣財政局城東新區(qū)財政分局單位2023年所本級預(yù)算總支出159.8萬元，其中：基本支出119.8萬元、項目支出 ?40萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0?萬元。2023年預(yù)算總支出比2021年增加34.7萬元。主要原因是人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

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公用經(jīng)費(fèi)9.48萬元，較上年減少0.52萬元，減少5.2%，其中包括辦公費(fèi)2.66萬元、電費(fèi)2?萬元、維修費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.44萬元、福利費(fèi)0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.82萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

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按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類 0萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

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2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為146.8萬元，其中：辦公用房360平方米。機(jī)動車實(shí)有數(shù)為0 輛。

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八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

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1.“財政事務(wù)支出”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2023?年預(yù)算安排 40萬元，其中，40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實(shí)施，保障了財政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)9個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦30萬元；工作完成時效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

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九、其他需要說明的情況

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本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計劃。

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十、專業(yè)名詞解釋

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1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。