陽新縣城東管理區(qū)2023年部門預(yù)算公開

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

?(一)黨政綜合辦公室。承擔(dān)鎮(zhèn)信息綜合、文電處理和機(jī)要、保密、檔案、黨務(wù)政務(wù)信息公開、印章管理等日常工作;負(fù)責(zé)對外聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作:負(fù)責(zé)重要會議、重大活動的組織工作;負(fù)責(zé)綜合性文件、材料的起草;組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)各辦公室日常工作;負(fù)責(zé)財務(wù)資產(chǎn)管理、編制本鎮(zhèn)經(jīng)費預(yù)決算并管理相關(guān)專項經(jīng)費、后勤保障工作。組織開展政策研究、綜合調(diào)研工作，提出本鎮(zhèn)發(fā)展的政策建議:負(fù)責(zé)政策性文件、規(guī)范性文件、具體行政行為的合法性審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作。負(fù)責(zé)檢查和督促重要工作和中心任務(wù)的完成落實情況。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政協(xié)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。承辦上級交辦的其他工作事項。 ????

(二)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級黨委關(guān)于黨建工作的各項方針、政策;負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨代表的選舉、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、離退休人員服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)基層治理體系建設(shè)工作和統(tǒng)籌聯(lián)村工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(三)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室。承擔(dān)本鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作。協(xié)助鎮(zhèn)黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)察工作，對公職人員進(jìn)行監(jiān)督，提出監(jiān)察建議，依法對公職人員進(jìn)行調(diào)查、處置。受理處置黨員群眾檢舉舉報。指導(dǎo)村務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作。負(fù)責(zé)村紀(jì)檢組織的自身建設(shè)。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(四)公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)。統(tǒng)籌公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等工作;指導(dǎo)村(居)社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)；負(fù)責(zé)科普、教育、文化旅游體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、計劃生育等工作；負(fù)責(zé)民政、勞動保障、就業(yè)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、退役軍人服務(wù)、長者服務(wù)、殘疾人、殯葬管理、城鄉(xiāng)居民社會保障等工作;承擔(dān)公共服務(wù)委員會日常工作。承辦人武部的日常工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(五)綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理、市域社會治理現(xiàn)代化、 平安建設(shè)、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、人民調(diào)解、法律服務(wù)、禁毒等工作。定期集中排查轄區(qū)的矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項，把矛盾糾紛化解在基層。加強(qiáng)流動人口和重點人員的教育、幫扶工作， 對危險物品存放場所、特種行業(yè)和公共復(fù)雜場所的治安管理提供服務(wù)和支持，防止重大治安問題發(fā)生。引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，組織群防群治，完善治安防控體系。依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作，推動政府管理、村(社區(qū))自治以及群眾團(tuán)體、社會組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理，動員廣大村(社區(qū))人民參與基層治理。承擔(dān)基層治理綜合信息平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦。承擔(dān)綜合治理委員會日常工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(六)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)助轄區(qū)內(nèi)重大的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共設(shè)施項目開發(fā)工作。負(fù)責(zé)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)融合和增加村(居)民收入等工作；承擔(dān)暖企工作；協(xié)助有關(guān)部門做好投資促進(jìn)、重點項目服務(wù)、科技項目發(fā)展、工業(yè)、交通、統(tǒng)計工作，完成年度各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)資產(chǎn)資源管理和審計工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(七)規(guī)劃建設(shè)辦公室。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)城市規(guī)劃建設(shè)的政策法規(guī)，協(xié)助做好城市規(guī)劃執(zhí)行和建設(shè)管理的實施工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)衛(wèi)、垃圾分類、園林綠化、綜合整治、城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)自然資源的規(guī)劃、開發(fā)利用和保護(hù)等工作。協(xié)助做好開發(fā)建設(shè)項目的征地、拆遷、安置工作。會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和派駐機(jī)構(gòu)做好違法占地和違法建設(shè)管控、征地拆遷等工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(八)應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防風(fēng)防汛、防災(zāi)救災(zāi)、消防(森林防火)管理等各類應(yīng)急管理日常工作，組織制定、完善和實施各類應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)組織應(yīng)急力量，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和消防宣傳教育工作，開展安全隱患排查治理，指導(dǎo)村做好應(yīng)急管理相關(guān)工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(九)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室(生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。 牽頭鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。負(fù)責(zé)“三資”管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等綜合管理服務(wù)工作，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、水庫移民、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、漁業(yè)漁船、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)、水利及水務(wù)等方面工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與改革工作。承擔(dān)動植物防疫檢疫、動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測與防控等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，組織實施轄區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、計劃和專項規(guī)劃。組織污染防治、 生態(tài)保護(hù)、 核與輻射安全等方面的日常監(jiān)督檢查，開展環(huán)境污染隱患排查。對大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物以及機(jī)動車等的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理。督促指導(dǎo)轄區(qū)企事業(yè)單位、村(居)委會、生產(chǎn)經(jīng)營者等落實環(huán)境保護(hù)措施。負(fù)現(xiàn)突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)權(quán)限范國內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。監(jiān)督指導(dǎo)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，落實各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和有關(guān)專項督察整改。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境問題信訪調(diào)查和污染糾紛、投訴的調(diào)解。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新城東管理區(qū)部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的?2 個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位?1 個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位?0 個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：1、陽新縣財政局城東財政分局;2、陽新城東城市管理執(zhí)法大隊。

人員構(gòu)成：部門人員構(gòu)成：本單位人員合計110人，其中在職79人，離退休31人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制 75人、包干（差額）編制1人、自籌編制3人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為1529.7萬元，比上年增加254.7萬元，增加20%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入1529.7?萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入 0?萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。收入增加原因：人員工資福利經(jīng)費撥款增加。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出1529.7萬元，比上年增加254.7萬元，增加20%。其中：基本支出1135.2萬元，占總支出的74%；項目支出394.5萬元，占總支出的26%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出655萬元，占本年支出43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出874.7萬元，占本年支出57%，支出增加原因：人員工資福利經(jīng)費撥款增加。

3.單位2022 年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

陽新縣城東管理區(qū)匯總2023年機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費158.49萬元，較2022年減少5.37萬元，減少3.28%。其中包括辦公費41.06萬元、印刷費3萬元、水費1.3萬元、電費9萬元、維修費10萬元、會議費0.7萬元、培訓(xùn)費1.78萬元、工會經(jīng)費11.9萬元、福利費7.57萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費?31.5?萬元、其他交通費用(車改補(bǔ)貼）14.46?萬元、其他商品和服務(wù)支出26.63萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額31.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費31.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費31.5?萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元。其中：貨物類0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為235.2萬元。房屋建筑面積為?980 平方米，其中：辦公用房?980 平方米，專用房屋?0 平方米；土地面積為?0 平方米；機(jī)動車實有數(shù)為?7 輛，其中：小轎車1 輛，大中型車輛?0 ?輛，其他車輛?6 輛；大型專用設(shè)備?0 萬元；通用設(shè)備39 萬元，其中：電腦 36臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 30 臺，彩電 6 臺，空調(diào) 58臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障城東管理區(qū)人大代表相關(guān)活動順利開展。2023 年預(yù)算安排0.50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2023 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了城東管理區(qū)人大活動正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動次數(shù)為2次；保障人大代表正常參會，滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)綜合執(zhí)法事務(wù)發(fā)展”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運轉(zhuǎn)及推動城東管理區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2023年預(yù)算安排354萬元，保障完成城東管理區(qū)內(nèi)部所需各項活動；方便開發(fā)區(qū)群眾出行，美化城東管理區(qū)環(huán)境，促進(jìn)城東管理區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展；垃圾分類，減少白色垃圾污染，改善城東管理區(qū)環(huán)境；群眾滿意度指標(biāo)≥90%；社會效益指標(biāo)：定性完成各項指標(biāo)。

3.城東新區(qū)財政分局“財政事務(wù)支出”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023 年預(yù)算安排40萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。城東新區(qū)財政分局2023 年度該項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障財政各項工作正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成各項業(yè)務(wù)工作不少于七次；政務(wù)公開及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運行；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

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2023?年度項目績效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實新《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善開發(fā)區(qū)政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實重點支出保障政策,推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)；提高我單位預(yù)算績效管理水平，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，持續(xù)健全完善重點績效評價常態(tài)機(jī)制、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評價結(jié)果應(yīng)用和績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，推進(jìn)我單位行政財務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)財政資金管理，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。?　　

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計劃。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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陽新縣城東管理區(qū)2023年本級預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

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?(一)黨政綜合辦公室。承擔(dān)鎮(zhèn)信息綜合、文電處理和機(jī)要、保密、檔案、黨務(wù)政務(wù)信息公開、印章管理等日常工作;負(fù)責(zé)對外聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作:負(fù)責(zé)重要會議、重大活動的組織工作;負(fù)責(zé)綜合性文件、材料的起草;組織協(xié)調(diào)鎮(zhèn)各辦公室日常工作;負(fù)責(zé)財務(wù)資產(chǎn)管理、編制本鎮(zhèn)經(jīng)費預(yù)決算并管理相關(guān)專項經(jīng)費、后勤保障工作。組織開展政策研究、綜合調(diào)研工作，提出本鎮(zhèn)發(fā)展的政策建議:負(fù)責(zé)政策性文件、規(guī)范性文件、具體行政行為的合法性審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作。負(fù)責(zé)檢查和督促重要工作和中心任務(wù)的完成落實情況。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政協(xié)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。承辦上級交辦的其他工作事項。 ????

(二)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級黨委關(guān)于黨建工作的各項方針、政策;負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨代表的選舉、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、離退休人員服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)基層治理體系建設(shè)工作和統(tǒng)籌聯(lián)村工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(三)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室。承擔(dān)本鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作。協(xié)助鎮(zhèn)黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)察工作，對公職人員進(jìn)行監(jiān)督，提出監(jiān)察建議，依法對公職人員進(jìn)行調(diào)查、處置。受理處置黨員群眾檢舉舉報。指導(dǎo)村務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作。負(fù)責(zé)村紀(jì)檢組織的自身建設(shè)。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(四)公共服務(wù)辦公室(黨群服務(wù)中心)。統(tǒng)籌公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等工作;指導(dǎo)村(居)社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)；負(fù)責(zé)科普、教育、文化旅游體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、計劃生育等工作；負(fù)責(zé)民政、勞動保障、就業(yè)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、退役軍人服務(wù)、長者服務(wù)、殘疾人、殯葬管理、城鄉(xiāng)居民社會保障等工作;承擔(dān)公共服務(wù)委員會日常工作。承辦人武部的日常工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(五)綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理、市域社會治理現(xiàn)代化、 平安建設(shè)、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、人民調(diào)解、法律服務(wù)、禁毒等工作。定期集中排查轄區(qū)的矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項，把矛盾糾紛化解在基層。加強(qiáng)流動人口和重點人員的教育、幫扶工作， 對危險物品存放場所、特種行業(yè)和公共復(fù)雜場所的治安管理提供服務(wù)和支持，防止重大治安問題發(fā)生。引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，組織群防群治，完善治安防控體系。依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作，推動政府管理、村(社區(qū))自治以及群眾團(tuán)體、社會組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理，動員廣大村(社區(qū))人民參與基層治理。承擔(dān)基層治理綜合信息平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦。承擔(dān)綜合治理委員會日常工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(六)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)助轄區(qū)內(nèi)重大的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共設(shè)施項目開發(fā)工作。負(fù)責(zé)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)融合和增加村(居)民收入等工作；承擔(dān)暖企工作；協(xié)助有關(guān)部門做好投資促進(jìn)、重點項目服務(wù)、科技項目發(fā)展、工業(yè)、交通、統(tǒng)計工作，完成年度各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)資產(chǎn)資源管理和審計工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(七)規(guī)劃建設(shè)辦公室。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)城市規(guī)劃建設(shè)的政策法規(guī)，協(xié)助做好城市規(guī)劃執(zhí)行和建設(shè)管理的實施工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)衛(wèi)、垃圾分類、園林綠化、綜合整治、城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理工作。協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)自然資源的規(guī)劃、開發(fā)利用和保護(hù)等工作。協(xié)助做好開發(fā)建設(shè)項目的征地、拆遷、安置工作。會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)機(jī)構(gòu)和派駐機(jī)構(gòu)做好違法占地和違法建設(shè)管控、征地拆遷等工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(八)應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防風(fēng)防汛、防災(zāi)救災(zāi)、消防(森林防火)管理等各類應(yīng)急管理日常工作，組織制定、完善和實施各類應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)組織應(yīng)急力量，定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)和消防宣傳教育工作，開展安全隱患排查治理，指導(dǎo)村做好應(yīng)急管理相關(guān)工作。承辦上級交辦的其他工作事項。

?(九)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室(生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。 牽頭鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。負(fù)責(zé)“三資”管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等綜合管理服務(wù)工作，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、水庫移民、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、漁業(yè)漁船、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)、水利及水務(wù)等方面工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與改革工作。承擔(dān)動植物防疫檢疫、動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測與防控等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章，組織實施轄區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、計劃和專項規(guī)劃。組織污染防治、 生態(tài)保護(hù)、 核與輻射安全等方面的日常監(jiān)督檢查，開展環(huán)境污染隱患排查。對大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物以及機(jī)動車等的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理。督促指導(dǎo)轄區(qū)企事業(yè)單位、村(居)委會、生產(chǎn)經(jīng)營者等落實環(huán)境保護(hù)措施。負(fù)現(xiàn)突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)權(quán)限范國內(nèi)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。監(jiān)督指導(dǎo)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，落實各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改和有關(guān)專項督察整改。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境問題信訪調(diào)查和污染糾紛、投訴的調(diào)解。協(xié)助做好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣城東管理區(qū)單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算組成。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位0個。其中包括：陽新縣城東管理區(qū)。

2.部門人員構(gòu)成：本單位人員合計64人，其中在職 ?38人，離退休26人；在職人員編制情況：全額財撥編制34人、包干（差額）編制1人、自籌編制3人。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

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1.預(yù)算收入情況：陽新縣城東管理區(qū)2023年本年收入預(yù)計為495.2萬元，比上年增加145 萬元，增加41%。其中，財政撥款收入495.2萬元。收入增加原因：撤銷城東管委會重點項目服務(wù)中心單位，人員合并進(jìn)入陽新縣城東管理區(qū)，工資福利支出增加。

2.預(yù)算支出情況：陽新縣城東管理區(qū)單位2023年所本級預(yù)算總支出495.2萬元，其中：基本支出　494.7萬元、項目支出 ??0.5??萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0?萬元。2023年預(yù)算總支出比2021年增加145 萬元。主要原因是撤銷城東管委會重點項目服務(wù)中心單位，人員合并進(jìn)入陽新縣城東管理區(qū)，工資福利支出增加。

3.單位2022 年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

陽新縣城東管理區(qū)單位2023年機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費61.75萬元，較2022年增長1.07萬元，增長1.76%，其中包括辦公費19萬元、印刷費3萬元、水費1.3萬元、電費5萬元、維修費4萬元、會議費0.7萬元、培訓(xùn)費1萬元、工會經(jīng)費5.05萬元、福利費4.01萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元、其他交通費用(車改補(bǔ)貼）13.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.39萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，與上年持平；

1.公務(wù)接待費0萬元；

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運行費4.5萬元，與上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類 0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

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2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為88.4萬元，其中：辦公用房620平方米。機(jī)動車實有數(shù)為1輛。通用設(shè)備19.5萬元，其中：電腦23臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)20臺,傳真機(jī)0臺，彩電2臺，空調(diào)38臺；家具用具0萬元。

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八、重點項目預(yù)算績效情況

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1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2023年城東管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2023?年預(yù)算安排 0.5萬元，其中，0.5?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：完成2023年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12 個月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對管委會各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管委會居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

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本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計劃。

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十、專業(yè)名詞解釋

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1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。