陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)2023年本級預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負(fù)責(zé)對損壞城東新區(qū)的房屋、公共設(shè)施、破壞城東新區(qū)內(nèi)村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負(fù)責(zé)對在城東新區(qū)村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

10.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)為陽新縣城東管理區(qū)二級預(yù)算單位,由公益一類事業(yè)單位 1個(gè)（陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)）組成報(bào)表。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

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1.預(yù)算收入情況：陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是874.7萬元，陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位2023年度本級預(yù)算總收入 ??874.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入874.7萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2023年預(yù)算總收入比2022年增加145萬元，增加19.87%，主要原因是罰沒收入增加。

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2.預(yù)算支出情況：陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是874.7萬元，本級預(yù)算總支出874.7萬元，其中：基本支出520.7萬元、項(xiàng)目支出354萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年預(yù)算總支出比2021年增加145萬元，增加19.87%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

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公用經(jīng)費(fèi)?87.26萬元，較2022年增長0.34萬元，增長0.40%，其中包括辦公費(fèi)19.4萬元、電費(fèi)2萬元、維修費(fèi)5萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.40萬元、福利費(fèi)2.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出25.02萬元。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

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2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額27萬元，與上年持平；

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27萬元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27萬元，與上年持平。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排.

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六、政府采購預(yù)算安排情況

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按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0萬元，包括：貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0萬元，其他類 0萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

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2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為0 萬元。房屋建筑面積為0平方米，其中：辦公用房0平方米，專用房屋?0 平方米；土地面積為0平方米；機(jī)動車實(shí)有數(shù)為6 ????輛，中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛6輛。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)綜合執(zhí)法事務(wù)發(fā)展”主要內(nèi)容是保障治違控違拆違、市場整頓等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，制度建設(shè)加強(qiáng)、強(qiáng)化責(zé)任意識，提高執(zhí)法人員素質(zhì)。2023?年預(yù)算安排 354萬元，其中，354萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了執(zhí)法大隊(duì)各項(xiàng)工作政策有序開展。保障完成管理區(qū)內(nèi)部所需各項(xiàng)活動；方便城東管理區(qū)群眾出行，美化管理區(qū)環(huán)境，促進(jìn)城東管理區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展；垃圾分類，減少白色垃圾污染，改善管理區(qū)環(huán)境；群眾滿意度指標(biāo)≥90%；社會效益指標(biāo)：定性完成各項(xiàng)指標(biāo)。

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九、其他需要說明的情況

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本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計(jì)劃。

十、專業(yè)名詞解釋

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1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。