目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣城東管理區(qū)部門預(yù)算由1個(gè)單位本級(jí)預(yù)算單位和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。其中包括：

1、陽新縣城東管理區(qū)

2、陽新縣財(cái)政局城東新區(qū)財(cái)政分局

3、陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年部門本年收入為1414.4萬元，比上年減少115.3萬元，減少7.5%。其中，財(cái)政撥款收入1414.4萬元，占本年收入100%。收入減少原因：主要是非稅收入減少以及人員減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年部門本年支出為1414.4元，比上年減少115.3萬元，減少7.5%。其中：基本支出1083.20萬元，占總支出的76.58%；項(xiàng)目支出446.50萬元，占總支出的23.42%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出665萬元，占本年支出47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出749.4萬元，占本年支出53%，支出減少原因：主要是非稅收入減少以及人員減少

3.部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為145.97萬元，與上年相比減少12.52萬元，減少7.9%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)38.6萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)7萬元、維修費(fèi)6萬元、租賃費(fèi)2..6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.52萬元、福利費(fèi)6.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元、其他交通費(fèi)用19.2萬元、其他商品和服務(wù)支出16.67萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額31.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.5萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2024年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，與上年持平。主要原因是：我部門本年度無政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年城東管理區(qū)部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為146.8萬元。房屋建筑面積為980平方米，其中：辦公用房980平方米，小轎車1輛，執(zhí)法車6輛，通用設(shè)備49萬元，電腦59臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)40臺(tái),傳真機(jī)2臺(tái)，空調(diào)69臺(tái)；家具用具107萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車7輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年度城東管理區(qū)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

2024年度城東財(cái)政分局項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

2024年度城東城市管理執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

1、本部門無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本部門無政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我部門本年度無政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

3、本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。