目錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1.負責轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；

2.承擔綜合行政執(zhí)法委員會日常工作；

3.承擔執(zhí)法信息統(tǒng)計、綜合研判、流轉督辦等工作。

4.行使自然資源和規(guī)劃建設、城鄉(xiāng)管理、生態(tài)保護、安全生產(chǎn)、農(nóng)林水利、勞資糾紛、衛(wèi)生健康、文化廣電旅游體育、殯葬管理、鎮(zhèn)區(qū)和鄉(xiāng)村治理、農(nóng)業(yè)技術推廣使用及其他領域法律法規(guī)規(guī)章授權和依法委托的相關行政處罰、行政強制、行政檢查等行政執(zhí)法的權限。

二、機構設置情況

陽新縣城東城市管理執(zhí)法大隊本級為陽新縣城東管理區(qū)部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設辦公室、市容中隊、渣土中隊、規(guī)劃中隊等4個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為749.4萬元，比上年減少125萬元,減少14.3%。其中，經(jīng)費撥款749.4萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入,減少原因：本單位2024年非稅收入減少。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算749.4萬元，比上年減少125萬元,減少14.3%。其中：基本支出450.54萬元，占總支出的60.12%；項目支出298.86萬元,占總支出的39.88%。本年支出構成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出749.4萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年減少18.16萬元，主要是本單位2024年人員減少導致人員經(jīng)費減少；

（2）2024年項目支出比上年減少107.14萬元，主要增減原因為：本單位2024年非稅收入減少。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為73.57萬元，與上年相比減少13.69萬元，減少15.69%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費16萬元，水費3萬元，租賃費2.6萬元，工會經(jīng)費5.39萬元,福利費2.9萬元，公務用車運行維護費27萬元，其他交通費0.66萬元，其他商品和服務支出16.02萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額27萬元，比上年預算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務接待支出。

2.公務用車購置及運行費27萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費27萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加（減少）了0%。增加（減少）的主要原因：本年度無政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車6輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為0平方米，其中，辦公用房0平方米。

通用設備：電腦12臺，打印機復印機9臺,傳真機1臺，空調(diào)19臺。

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具14萬元。

八、重點項目預算績效情況

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)綜合執(zhí)法事務發(fā)展”項目

項目主要內(nèi)容：執(zhí)法運行在日常巡查，拆除違法建設等開支。2024年預算安排298.86萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，化解群眾矛盾，更好地保護自然環(huán)境，促進社會穩(wěn)定和諧。。

成本指標：項目資金總額=298.86萬元。

產(chǎn)出指標：執(zhí)法涉及村和社區(qū)=17個；集中整治執(zhí)法次數(shù)=60次；城東新區(qū)執(zhí)法巡次數(shù)＝40次；檢查各類經(jīng)營戶≥75次；培訓執(zhí)法人員≥3次；

效益指標：提升城市形象，規(guī)范城市建設,維護城市發(fā)展環(huán)境的作用；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，因此相關表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。