目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，富池鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的  0  個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位 1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個，全額撥款事業(yè)單位 0   個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  73  人，其中在職  46  人，離退休 27   人；在職人員編制情況：全額財撥編制  45  人、包干（差額）編制  0  人、自籌編制    1人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1066.85萬元，富池鎮(zhèn)人民政府2020年度本級預(yù)算總收入 1066.85萬元。其中：財政撥款收入 1066.85 萬元、事業(yè)收入 0  萬元、經(jīng)營收入 0  萬元、其他收入 0 萬元 272.85 萬元。主要原因是 增人增資

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1066.85 萬元，本級預(yù)算總支出1066.85萬元。其中：基本支出 651.85萬元、項目支出 415 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0   萬元。比2019年增加  272.85 萬元。主要原因是增人增資

（二）收入預(yù)算情況說明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 1066.85萬元，本年本級收入合計 1066.85萬元，其中：財政撥款收入 1066.85 萬元，占  100 %；事業(yè)收入     萬元，占  0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0  %；其他收入 0 萬元，占 0  %。

（三）支出預(yù)算情況說明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1066.85 萬元，本年本級支出合計 1066.85萬元，其中：基本支出 651.85萬元，占 61.1 %；項目支出     415萬元，占 38.9 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入1066.85萬元，富池鎮(zhèn)人民政府本級財政撥款收入 1066.85 萬元，比2019年相比增加272.85萬元，財政撥款支出總預(yù)算 1066.85萬元，比2019年相比增加 272.85 萬元。主要原因是 增人增資   

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出  1066.85 萬元，2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出 1066.85  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 1066.85萬元，占本年支出 100   %

二、公共安全支出類  0 萬元，占本年支出 0  %

三、教育支出類 0 萬元，占本年支出  0  %

四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬元，占本年支出 0  %

五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

六、社會保障和就業(yè)支出類 0  萬元，占本年支出 0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0  %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0  萬元，占本年支出 0 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

十一、交通運輸支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

十二、資源勘探信息支出類 0 萬元，占本年支出 0 %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出 1066.85 萬元，其中人員經(jīng)費 651.85 萬元， 包括 基本工資150.31 萬元、津貼補貼 165.94 萬元、績效工資 0 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 50.15 萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 22.81 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 14.25 萬元、其他社會保障繳費 3.45 萬元、住房公積金     34.21萬元、其他工資福利支出 0 萬元、離休費  0 萬元、退休費 0萬元、撫恤金 0萬元、生活補助（遺囑補助） 4.18萬元、救濟費148.33萬元：包括辦公費 30  萬元、印刷費 10 萬元、咨詢費 2  萬元、手續(xù)費 0.08 萬元、水費  3 萬元、電費 12.5 萬元、郵電費  0 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 2.5 萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費 40 萬元、租賃費  0 萬元、會議費 3.5 萬元、培訓(xùn)費 2 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費 7.9 萬元、福利費 3.8 萬元、公務(wù)用車運行維護費  6.5 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 24.55 萬元、其他資本性支出 0  萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 6.5萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費6.5萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少（增長）     %。公務(wù)用車購置數(shù)  0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計劃為 0 萬元，其中：貨物類 0 萬元、服務(wù)類 0 萬元、工程類 0 萬元、 0 類 0 萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為540.663659萬元。房屋建筑面積為3479.3平方米，其中：辦公用房2622.3平方米，專用房屋857平方米；機動車實有數(shù)為5輛，價值120.624萬元，其中：小轎車1輛，大中型車輛0輛，其他車輛4輛；大型專用設(shè)備101.824萬元；通用設(shè)備中：電腦23臺，打印機復(fù)印機17臺,傳真機3臺，彩電5臺，空調(diào)34臺.

（十）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2019年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指縣富池鎮(zhèn)人民政府服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指富池鎮(zhèn)人民政府廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。