2022年陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）5個(gè)：黨政辦、組織辦、社會(huì)事務(wù)辦、鄉(xiāng)村振興辦、社會(huì)事務(wù)辦。核定人員編制49名，黨委成員12名。

2、陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）2個(gè)：產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制18名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

3、陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。單位核定事業(yè)編制23名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為2093.3萬(wàn)元，比上年增加633.45萬(wàn)元，增加43.4%。其中，財(cái)政撥款收入2093.3萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：人員增加，項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出2093.3萬(wàn)元，比上年增加633.45萬(wàn)元，增加43.4%。其中：基本支出1039.39萬(wàn)元，占總支出的49.65%；項(xiàng)目支出1053.91萬(wàn)元，占總支出的50.35%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1794.6萬(wàn)元，占本年支出85.73%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.7萬(wàn)元，占本年支出14.27%；支出增加原因：人員增加，項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

3.本部門2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為235.25萬(wàn)元，比上年增加62.21萬(wàn)元，增加35.95%，增加原因：增加新進(jìn)人員，支出增加，以及下屬單位獨(dú)立編制預(yù)算，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)37萬(wàn)元、印刷費(fèi)14萬(wàn)元、水費(fèi)3.3萬(wàn)元、電費(fèi)24.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)77.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.2萬(wàn)元、福利費(fèi)12.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）31.26萬(wàn)元、其他商品和

服務(wù)支出0.39萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，下降30.77%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年度增加0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年富池鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為823.99萬(wàn)元。房屋建筑面積為5985.82平方米；其中房屋及構(gòu)筑物518.46萬(wàn)元；專用設(shè)備7.88萬(wàn)元；通用設(shè)備255.1萬(wàn)元；家具、用具、裝具42.55萬(wàn)元。公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“綜合事務(wù)支出”主要內(nèi)容是采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。2022年預(yù)算安排683.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成七項(xiàng)綜合事務(wù)工作；激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)業(yè)稅收，多提供就業(yè)崗位，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高富池人居環(huán)境質(zhì)量；招商引資，激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多提供就業(yè)崗位的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；

滿意度指標(biāo)：招商引資，激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)生稅收，多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)富池鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。

2.“信訪維穩(wěn)支出”主要內(nèi)容是完成鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)工作。2022年預(yù)算6.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：接待群眾訴求、受理綜治信訪事項(xiàng)、聯(lián)調(diào)聯(lián)處矛盾糾紛≥3次；完成綜治信訪日常工作，保障接待群眾訴求、受理綜治信訪事項(xiàng)、聯(lián)調(diào)聯(lián)處矛盾糾紛、督促化解措施落實(shí)，建立規(guī)范臺(tái)帳檔案等日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。信訪維穩(wěn)工作完成時(shí)效=1年；

滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)綜治信訪日常工作滿意度≥95%。

3.“補(bǔ)助下級(jí)支出”主要內(nèi)容是保障村級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2022年預(yù)算200萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤200萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)，支持村級(jí)及各下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥10次；有效保障村級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及促進(jìn)綜合事務(wù)發(fā)展；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：村民對(duì)保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的滿意度≥95%。

4.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項(xiàng)。2022年預(yù)算0.54萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤0.54萬(wàn)元；組織人大代表人數(shù)≥15人；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

5.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作，2022年預(yù)算133.37，萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：綜合執(zhí)法支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為133.37萬(wàn)元；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進(jìn)一步改善；提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平，打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個(gè)；打非治違查出次數(shù)≥10次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；工作考核符合鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；按時(shí)完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；執(zhí)法覆蓋全鎮(zhèn)轄區(qū)；投訴案件≤2例；業(yè)務(wù)考核時(shí)間≤1年；項(xiàng)目

持續(xù)時(shí)限為1年；通過(guò)綜合執(zhí)法的過(guò)程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。

6.“財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。2022年預(yù)算30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作支出資金≤30萬(wàn)元；促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步提升；

效益指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作≥5項(xiàng)；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項(xiàng)目時(shí)限時(shí)間為1年；促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，后續(xù)在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2022年陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由富池鎮(zhèn)人民政府及2個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。

富池鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、社會(huì)事務(wù)辦、鄉(xiāng)村振興辦、社會(huì)事務(wù)辦等辦公室。

公益一類事業(yè)單位2個(gè)。分別為：富池鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、富池鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。核定人員編制49人，黨委成員12人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為1639.9萬(wàn)元，比上年增加584.7萬(wàn)元，增加55.41%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1639.9萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：人員工資及新增項(xiàng)目指出，增加584.7萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出1639.9萬(wàn)元，比上年增加584.7萬(wàn)元，增加55.41%。其中：基本支出749.36萬(wàn)元，占總支出的45.69%；項(xiàng)目支出890.54萬(wàn)元，占總支出的54.31%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1639.9萬(wàn)元，占本年支出100%；支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加119.16萬(wàn)元，主要是新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）2022年項(xiàng)目支出比上年增加465.54萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加。

3.富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為205.36萬(wàn)元，比上年增加43.32萬(wàn)元，增加26.73%，主要原因是：增加新進(jìn)人員，支出增加，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)14萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)77.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.23萬(wàn)元、福利費(fèi)9.83萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）31.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，下降30.77%，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，下降30.77%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年一致。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，比上年度增加0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)固定資產(chǎn)總額為348.37萬(wàn)元；房屋建筑面積3531.4平方米；房屋及構(gòu)筑物價(jià)值97.6萬(wàn)元；專用設(shè)備3.14萬(wàn)元；通用設(shè)備214.72萬(wàn)元；家具、用具、裝具32.91萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“綜合事務(wù)支出”主要內(nèi)容是采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。2022年預(yù)算安排683.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成七項(xiàng)綜合事務(wù)工作；激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)業(yè)稅收，多提供就業(yè)崗位，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高富池人居環(huán)境質(zhì)量；招商引資，激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多提供就業(yè)崗位的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；

滿意度指標(biāo)：招商引資，激勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)生稅收，多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)富池鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。

2.“信訪維穩(wěn)支出”主要內(nèi)容是完成鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)工作。2022年預(yù)算6.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：接待群眾訴求、受理綜治信訪事項(xiàng)、聯(lián)調(diào)聯(lián)處矛盾糾紛≥3次；完成綜治信訪日常工作，保障接待群眾訴求、受理綜治信訪事項(xiàng)、聯(lián)調(diào)聯(lián)處矛盾糾紛、督促化解措施落實(shí)，建立規(guī)范臺(tái)帳檔案等日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。信訪維穩(wěn)工作完成時(shí)效=1年；

滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)綜治信訪日常工作滿意度≥95%。

3.“補(bǔ)助下級(jí)支出”主要內(nèi)容是保障村級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2022年預(yù)算200萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤200萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)，支持村級(jí)及各下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥10次；有效保障村級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及促進(jìn)綜合事務(wù)發(fā)展；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：村民對(duì)保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的滿意度≥95%。

4.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項(xiàng)。2022年預(yù)算0.54萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤0.54萬(wàn)元；組織人大代表人數(shù)≥15人；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，后續(xù)在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。