富池鎮(zhèn)財政所2023年預(yù)算公開情況說明

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一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理。

（2）負責(zé)村級“一事一議”財政獎補工作; 負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù); 村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。

（3）履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資 、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理；

（4）落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管；圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)；農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務(wù)，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)財務(wù)代理；

（5）貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;

（6）認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其它事項,增強財政實力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣富池鎮(zhèn)財政所為富池鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制18名，設(shè)所長1名，副所長2名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為193.40萬元，比上年增加38.70萬元，增加25%。其中，財政撥款收入193.40萬元，占比100%。收入增加原因：工資改革，人員工資支出增加；

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出193.40萬元，比上年增加38.70萬元，增加25%。其中：基本支出163.40?萬元，占總支出的84.49%；項目支出30萬元，占總支出的15.51%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出193.40萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加38.7萬元，主要是由于工資改革，工資支出增加；（2）項目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項目支出。

3.我單位2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為 12.62萬元，比上年度增加0.62萬元，增加5.17%，增加原因：依據(jù)機關(guān)運行實際情況據(jù)實編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，包括辦公費4萬元、水費0.6萬元、電費2萬元、郵電費?0.3萬元、差旅費2萬元、會議費0.4 萬元、工會經(jīng)費1.99萬元、福利費1.06萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出1.61萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算 1.5?萬元，比上年度增加?100%，增加的主要原因：上年度未編制采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算?1.5?萬元，主要是集中采購復(fù)印紙等辦公用品支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0萬元；工程類政府采購預(yù)算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年資產(chǎn)總額為586.69萬元，我單位占有房屋面積 2454.42平方米，其中房屋及構(gòu)筑物價值506.01萬元，通用設(shè)備67.52萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具、裝具13.16萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“財政所工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。資金總額為30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；保障全省財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

成本指標(biāo)：各項工作支出資金≤30萬元；促進社會穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進一步提升；

產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)工作≥5項；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項目時限時間為1年；

效益指標(biāo)：促進三資工作發(fā)展，促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展；促進財政事務(wù)有序開展；鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。促進三資工作發(fā)展，促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。