目 ?錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責

二、部門機構設置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（8）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、預算績效評價情況

第四部分：名詞解釋?

第一部分

部門概況

（一）部門職責

制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（二）機構設置

從單位構成看，本部門決算包括：本級部門決算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位 ???0 ?個等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計3901.06萬元。與2019年度相比，收支總計減少2275.65萬元，下降36.84?%，主要是武陽高速建設項目結束。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是3901.06萬元，其中：財政撥款收入2566.23萬元，占65.78%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入1334.84萬元，占34.22%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是3901.06萬元，其中：基本支出1511.41萬元，占38.74%；項目支出2389.66萬元，占61.26%。

四、財政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財政撥款收支總計2566.23萬元。與2019年相比，財政撥款收支總計各減少598.29萬元，減少18.91%，主要是武陽高速建設項目結束。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財政撥款總支出2566.23萬元，2020年部門本級決算一般公共預算財政撥款支出2425.13萬元，與2019年相比減少419.05萬元，下降14.73?%。一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類1218.35萬元，占本年支出47.48%

二、公共安全支出類25萬元，占本年支出 0.97??%

三、教育支出類 ??0???萬元，占本年支出 0??%

四、科學技術類 ??0??萬元，占本年支出 0??%

五、文化體育與傳媒支出類34.5萬元，占本年支出 1.34 %

六、社會保障和就業(yè)支出類229.79萬元，占本年支出8.95%

七、衛(wèi)生健康支出類179.88萬元，占本年支出7.01?%

八、節(jié)能環(huán)保支出類44萬元，占本年支出1.71?%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類68.24?萬元，占本年支出 2.66??%

十、農林水支出類691.03萬元，占本年支出 26.93?%

十一、交通運輸支出類 0???萬元，占本年支出 0??%

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類1.44萬元，占本年支出0.06?%

十三、商業(yè)服務業(yè)等支出類 0???萬元，占本年支出 0??%

十四、自然資源海洋氣象等支出類 0??萬元，占本年支出 0??%

十五、住房保障支出類 0??萬元，占本年支出 ?0?%

十六、糧油物資儲備支出類 0?萬元，占本年支出 0??%

十七、國有資本經(jīng)營預算支出類 ?0??萬元，占本年支出 0??%

十八、災害防治及應急管理支出類65萬元，占本年支出 2.53?%

十九、其他支出類 ?0?萬元，占本年支出 0??%

二十、抗疫特別國債安排支出類 ??0??萬元，占本年支出 ?0??%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出1511.41萬元，其中：人員經(jīng)費 971.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費 540.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 ?0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的100 %，其中：因公出國（境）費用預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的100?%；公務用車購置及運行維護費預算為1.2萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的100%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為 ?0萬元，完成預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費支出 ?0萬元，其中：因公出國（境）費 ?0?萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費0萬元，占0?%；公務接待費 ?0萬元，占 ?0?%。與2019年相比“三公”經(jīng)費增長（下降） 0????%。主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

1.因公出國（境）費 ?萬元。2020年，參加政府組團 ?0?次，共 ?人次出國（境） 0??人，均 ??0萬元。主要是政府的 ?。

因公出國(境)費支出決算比2019年減少 ?0?萬元，下降 0??%，主要原因是無因公出國（境）?。

2.公務用車購置及運行維護費 0?萬元。其中公務用車購置 0??萬元，公務用車運行維護費 ?0?萬元。2020年，本單位共有1輛公務車,平均公務用車運行維護費 ?0??萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0萬元，減少主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

3.公務接待費??0 萬元。2020年，本單位公務接待批次??0個，公務接待人次??0 ?人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級或相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費支出。???????

八、機關運行經(jīng)費支出情況

2020年機關運行經(jīng)費支出預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 ?%。比2019年增加（減少） 0?萬元，上漲（下降） 0??%。主要原因是 ?。

九、政府采購支出情況

2020年單位政府采購支出總額 ??0?萬元，期中：政府采購貨物支出 ??0?萬元，政府采購工程支出 ???0?萬元，政府采購服務支出 ??0??萬元。

十、國有資產占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛 1輛，一般公務用車 1?輛。單位價值 50萬元以上通用設備 ??0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 ?0?臺（套）。

十一、預算績效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對 ??0??個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 ??0??萬元，占年初預算的 ???0??%，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指單位支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。