陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（部門匯總）2022年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)部門預(yù)算由3個(gè)二級(jí)單位組成。其中行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。其中包括：

1、陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局浮屠街財(cái)政所

3、陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1189.70萬(wàn)元，比上年增加100.67萬(wàn)元，增加9.24%。其中：財(cái)政撥款收入1189.70萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入增加主要原因是人員工資福利改革。

2．預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1189.70萬(wàn)元，比上年增加100.67萬(wàn)元，增加9.24%。其中：基本支出816.14萬(wàn)元、項(xiàng)目支出373.56萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出增加主要原因是人員工資福利改革。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為117.03萬(wàn)元，比上年增加40.39萬(wàn)元，增加52.70%，主要原因是新增浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)及政府新增人員。其中，包括辦公費(fèi)19.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元、水費(fèi)1.80萬(wàn)元、電費(fèi)?17.70萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.32、會(huì)議費(fèi)1.40萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬(wàn)元、福利費(fèi)6.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）29.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.26萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比年減少7.50萬(wàn)元，減少62.50%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比年減少7.50萬(wàn)元，減少62.50%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算2.70萬(wàn)元，和上年持平。其中，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算2.70萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)扶貧農(nóng)副產(chǎn)品支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止到2021年12月31日，2022年我部門匯總固定資產(chǎn)價(jià)值527.76萬(wàn)元。房屋面積12702.82平方米，車輛實(shí)有數(shù)為1輛。其中房屋及構(gòu)筑物431.02萬(wàn)元，設(shè)備類65.90萬(wàn)元，家具、用具、裝具30.84萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“浮屠政府部門財(cái)政體制分成資金”主要內(nèi)容是采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。2022年預(yù)算安排323.49萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中，信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，招商引資經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興資金70萬(wàn)元，對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助70萬(wàn)元，綜合事務(wù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)55.78萬(wàn)元，聘用人員工資27.71萬(wàn)元，公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成七項(xiàng)綜合事務(wù)工作；激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)業(yè)稅收，多提供就業(yè)崗位，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高浮屠人居環(huán)境質(zhì)量；招商引資，激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多提供就業(yè)崗位的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；滿意度指標(biāo)：招商引資，激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)生稅收，多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)浮屠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。

2.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項(xiàng)。2022?年預(yù)算0.97萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤0.97萬(wàn)元；組織人大代表人數(shù)≥24人；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

3.“基層財(cái)政工資經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障基礎(chǔ)財(cái)政所各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，2022 年預(yù)算安排?34.18萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所各項(xiàng)工作政策有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出≤34.18萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳活動(dòng)≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；財(cái)務(wù)檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是保障基層綜合執(zhí)法隊(duì)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，2022 年預(yù)算安排14.91萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，治違控違拆違、市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高執(zhí)法人員的素質(zhì)，改善職工的工作環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：控制項(xiàng)目成本支出≤14.91萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：完成項(xiàng)目數(shù)≥4個(gè)；集中整治執(zhí)法次數(shù)≥12次；開展臨街檢查≥48次；打非治違合格率≥90%；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處違法違規(guī)行為；維護(hù)街道路燈日常使用。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；職工滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本部門2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽(yáng)新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府2022年本級(jí)預(yù)算公開

目??錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

浮屠鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由浮屠鎮(zhèn)人民政府及?1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。

浮屠鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)：浮屠鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計(jì)為915.30萬(wàn)元，比上年增加38.82萬(wàn)元，增加4.43%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款915.30萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加47.31萬(wàn)元，主要是新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）2022年項(xiàng)目支出比上年減少8.49萬(wàn)元，主要是非稅收入減少。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出915.30萬(wàn)元，比上年增加38.82萬(wàn)元，增加4.43%。其中：基本支出590.84萬(wàn)元，占總支出的64.55%；項(xiàng)目支出324.46萬(wàn)元，占總支出的35.45%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出915.30萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加47.31萬(wàn)元，主要是新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）2022年項(xiàng)目支出比上年減少8.49萬(wàn)元，主要是非稅收入減少。

3.?本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為95.13萬(wàn)元，比上年增加46.49萬(wàn)元，增加96.71%，主要原因：一是新招錄人員辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。其中，包括辦公費(fèi)14.70萬(wàn)元、水費(fèi)1.50萬(wàn)元、電費(fèi)16.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.98萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.96萬(wàn)元、福利費(fèi)4.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）29.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.92萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比年減少7.50萬(wàn)元，減少62.50%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為?0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比年減少7.50萬(wàn)元，減少62.50%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算1.60萬(wàn)元，和上年持平。其中，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1.60萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)扶貧農(nóng)副產(chǎn)品支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止到2021年12月31日，2022年我單位固定資產(chǎn)價(jià)值263.06萬(wàn)元。房屋面積11722平方米，車輛實(shí)有數(shù)為1輛。其中房屋及構(gòu)筑物204.14萬(wàn)元，設(shè)備類46.11萬(wàn)元，家具、用具、裝具12.81萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“浮屠政府部門財(cái)政體制分成資金”主要內(nèi)容是采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。2022年預(yù)算安排323.49萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中，信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，招商引資經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興資金70萬(wàn)元，對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助70萬(wàn)元，綜合事務(wù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)55.78萬(wàn)元，聘用人員工資27.71萬(wàn)元，公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：采取具體措施，完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成七項(xiàng)綜合事務(wù)工作；激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)業(yè)稅收，多提供就業(yè)崗位，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高浮屠人居環(huán)境質(zhì)量；招商引資，激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多提供就業(yè)崗位的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；滿意度指標(biāo)：招商引資，激勵(lì)企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項(xiàng)目，多產(chǎn)生稅收，多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)浮屠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。

2.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項(xiàng)。2022?年預(yù)算0.97萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)：完成此項(xiàng)工作成本≤0.97萬(wàn)元；組織人大代表人數(shù)≥24人；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。