一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算；

2、負責村級一事一議財政獎補工作；

3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負責強農惠農資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務；

7、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產安全和保值增值；

8、負責對農民負擔進行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動；

10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機構設置情況

陽新縣財政局浮屠街財政所為陽新縣財政局的二級預算單位，公益一類事業(yè)單位1個。部門人員構成：本單位人員合計28人，其中在職16人，離退休12人。內設機構如下：產權交易中心、三資監(jiān)管中心、檔案管理辦公室等。

三、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：2022年本年預算收入為209.70萬元，比上年減少2.85萬元，減少1.34%。其中，經費撥款209.70萬元，事業(yè)收入0萬元、經營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結轉結余0萬元。收入減少原因是一名職工退休。

2、預算支出情況：2022年本年支出209.70萬元，比上年減少2.85萬元，減少1.34%。其中，基本支出為175.52萬元，項目支出34.18萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出209.70萬元，占本年支出100%。支出減少原因是一名職工退休。

3、2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2022年機關運行經費預算總額為16.82萬元，比上年減少11.18萬元，減少39.92%，主要原因是控制公用經費支出。其中，包括辦公費3.60萬元、印刷費1.20萬元、水費0.30萬元、電費1.70萬元、維護費0.48萬元、租賃費4.32萬元、會議費0.32萬元、培訓費0.88萬元、工會經費2.38萬元、福利費1.46萬元、其他商品和服務支出0.18萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，與上年預算持平，主要是我單位無“三公”經費支出，分別如下：

1.?公務接待費0萬元，比上半年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務接待費支出。

2.?公務用車購置及運行費0萬元，比年減少0萬元，減少0%。其中，一般公共預算公務用車購置費為0元,與上年持平；公務用車運行費0萬元，比年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務用車購置及運行費支出

3.因公出國（境）費?0萬元，比上半年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預算1.10萬元，和上年持平。其中，貨物類政府采購預算1.10萬元，主要是集中采購扶貧農副產品支出；服務類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0元。

七、國有資產占用情況

截止到2021年12月31日，浮屠街財政所固定資產總額為260.45萬元，占有房屋面積980.82平方米，其中房屋及構筑物226.88萬元，設備類16.02萬元，家具、用具、裝具17.55萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“基層財政工資經費”主要內容是保障基礎財政所各項業(yè)務工作正常開展，2022 年預算安排?34.18萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所各項工作政策有序開展。

產出指標：各項工作經費支出≤34.18萬元；對社會穩(wěn)定無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

效益指標：政務公開及惠農政策宣傳活動≥2次；三資業(yè)務培訓≥1次；財務檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產權交易管理質量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

本級2022年無三公經費預算支出，與上年一致。

本級2022年無政府性基金預算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。