一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1．宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2．負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3．負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車(chē)站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4．對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5．在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6．協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好垃圾分類(lèi)、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7．對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車(chē)輛進(jìn)行管理；

8．依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

9．負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門(mén)面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。

10．負(fù)責(zé)亂帖亂畫(huà)、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車(chē)、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

11．負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；

12．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)部門(mén)所為浮屠鎮(zhèn)二級(jí)預(yù)算單位,公益一類(lèi)事業(yè)單位。部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)5人，其中在職5人。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2022年預(yù)算總收入是64.70萬(wàn)元，比上年增加64.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入64.70萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入增加主要原因是今年新增為預(yù)算單位。

2．預(yù)算支出情況：浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2022年預(yù)算總支出是64.70萬(wàn)元，比上年增加64.70萬(wàn)元。其中：基本支出49.78萬(wàn)元、項(xiàng)目支出14.92萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出64.70萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加主要原因是今年新增為預(yù)算單位。

3．2022年無(wú)政府性基金年初預(yù)算支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.08萬(wàn)元，比上年增加5.08萬(wàn)元，主要原因是本單位新增為預(yù)算單位。其中，包括辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬(wàn)元、福利費(fèi)0.40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

2.?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為?0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元，比上半年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，和上年持平。其中，貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止到2021年12月31日，2022年我單位固定資產(chǎn)總額4.25萬(wàn)元。

其中房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，設(shè)備類(lèi)3.77萬(wàn)元，家具、用具、裝具0.48萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1．“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是保障基層綜合執(zhí)法隊(duì)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，2022 年預(yù)算安排14.91萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，治違控違拆違、市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高執(zhí)法人員的素質(zhì)，改善職工的工作環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：控制項(xiàng)目成本支出≤14.91萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：完成項(xiàng)目數(shù)≥4個(gè)；集中整治執(zhí)法次數(shù)≥12次；開(kāi)展臨街檢查≥48次；打非治違合格率≥90%；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處違法違規(guī)行為；維護(hù)街道路燈日常使用。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；職工滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本級(jí)2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年一致。

本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。