目??錄

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（本級）為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法中隊等。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預計為1318.20萬元，比上年增加99.90萬元，增加8.20%。其中，經(jīng)費撥款1318.20萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2024年政府新增人員及擴大項目支出導致經(jīng)費增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出1318.20萬元，比上年增加99.90萬元，增加8.20%。其中：基本支出917.10萬元，占總支出的69.57%；項目支出401.10萬元，占總支出的30.43%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1318.20萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年政府新增人員及人員工資調(diào)整導致經(jīng)費增加42.92萬元；（2）2024年項目支出比上年增加56.98萬元。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為91.64萬元，比上年度增加3.33萬元，增加3.77%。主要原因是新增單位人員。其中，包括辦公費22.00萬元、印刷費10.00萬元、水費1.00萬元、電費4.60萬元、工會經(jīng)費7.97萬元、福利費4.40萬元、公務(wù)用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用(車改補貼）25.91萬元、其他商品和服務(wù)支出11.26萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年減少0元，減少0%，主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算4.00萬元，比上年度減少0萬元，與上年持平。主要原因：一是嚴格控制采購支出；二是嚴格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預算4.00萬元，主要是集中采購辦公用品等支出；工程類政府采購預算0萬元，；服務(wù)類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積11722平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為11722平方米，其中，辦公用房1024平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機、復印機、傳真機、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備；

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具37.46萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目

項目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關(guān)活動順利開展。2024年預算安排0.97萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)。

成本指標：項目活動成本≤0.97萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：全年開展人大活動次數(shù)為2次（召開人大會議1次，開展人大選舉活動1次）。

效益指標：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務(wù)工作。2024年預算安排110.13萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)應急救援效率，保障群眾生命財產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標：項目運行成本≤110.13萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低災害傷亡人數(shù)≥20%；提高鎮(zhèn)區(qū)災害防范救助成果；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進作用；維護鎮(zhèn)區(qū)社會安全與穩(wěn)定；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施定期維護，保障群眾日常工作生活不受影響。2024年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目≥1個；保障基礎(chǔ)生活設(shè)施安全可靠；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，落實落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。2024年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標：實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個；爭取建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運轉(zhuǎn)。2024年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標：維護地方穩(wěn)定，保障群眾權(quán)利，提高人民群眾幸福感。

成本指標：項目運行成本≤80萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：維持地方穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

6.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，開展招商引資活動，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)。2024年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟活力。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：招商引資活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項目

項目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預算安排30.00萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：保障單位綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)項目支出，打造執(zhí)法有力的干部隊伍。

成本指標：綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)成本30.00萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時率≥92%。

效益指標：維護鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)營；顯著帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。