目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2021年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2021年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2021年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1．在陽新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會同有關(guān)部門編制經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實施。

2．管理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的開放開發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定全縣內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項目。

3．會同有關(guān)部門統(tǒng)一組織落實經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動力安置事宜。

4．根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰受益，誰投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會公益事業(yè)。

5．根據(jù)縣政府授權(quán)，在開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)行使封閉式管理的各項職權(quán)。對區(qū)屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。

6．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實施。

7．依法管理轄區(qū)的財政、稅收、國有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計劃生育、社會治安綜合治理等社會會工作。

行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門委托行使的職能。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的  0  個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）  1  個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個，全額撥款事業(yè)單位  0 個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  43  人，其中在職 41   人，離退休   2 人；在職人員編制情況：全額財撥編制 36   人、包干（差額）編制  4  人、自籌編制 1   人。

二、部門2021年部門預(yù)算表

  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會  2021年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年財政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年一般公共預(yù)算支出表

　　表六  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 2021年政府性基金預(yù)算支出表

三、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是  948.4   萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年度本級預(yù)算總收入  948.4   萬元。其中：財政撥款收入  398.4  萬元、事業(yè)收入   0  萬元、經(jīng)營收入  0   萬元、其他收入   550  萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0    萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。比2020年減少  71.3   萬元。主要原因是 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會人員減少及壓縮日常公用經(jīng)費。    

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 948.4  萬元，本級預(yù)算總支出 948.4  萬元。其中：基本支出 523.4  萬元、項目支出   425萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0  萬元。比2020年減少  71.3   萬元。主要原因是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會人員減少及壓縮日常公用經(jīng)費。  

（二）收入預(yù)算情況說明

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 948.4    萬元，本年本級收入合計  948.4   萬元，其中：財政撥款收入  398.4   萬元，占  42   %；事業(yè)收入  0   萬元，占  0   %；經(jīng)營收入    0 萬元，占   0  %；其他收入   550 萬元，占  58  %。

（三）支出預(yù)算情況說明

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  948.4   萬元，本年本級支出合計   948.4  萬元，其中：基本支出  523.4 萬元，占  55%；項目支出425萬元，425萬元，占45%，其他支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入  948.4 萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位本級財政撥款收入 948.4  萬元，比2020年相比減少  71.3 萬元，財政撥款支出總預(yù)算 948.4  萬元，比2020年相比減少 71.3  萬元。主要原因是 開發(fā)區(qū)管委會人員減少及壓縮日常公用經(jīng)費。  

（五）公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會單位2021年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出   948.4    萬元，2021年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出  948.4    萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類  948.4  萬元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

三、教育支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

四、科學(xué)技術(shù)類  0   萬元，占本年支出   0  %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

六、社會保障和就業(yè)支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類    0 萬元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十一、交通運輸支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

十二、資源勘探信息支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

（六）公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出  948.4   萬元，其中人員經(jīng)費  445.5   萬元， 包括 基本工資 143.9  萬元、津貼補(bǔ)貼 158.8    萬元、績效工資 0    萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 47.6   萬元、職業(yè)年金繳費 23.7  萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費  21.9  萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費  13.2   萬元、其他社會保障繳費 4.7    萬元、住房公積金  31.7   萬元、其他工資福利支出  0   萬元、   離休費     0  萬元、退休費 0    萬元、撫恤金  0   萬元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）   0  萬元、救濟(jì)費   0  萬元、 助學(xué)金   0  萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助  0   萬元；  公用經(jīng)費   502.9 萬元：包括辦公費   41.1  萬元、印刷費   0  萬元、咨詢費  0   萬元、手續(xù)費  0   萬元、水費  0   萬元、電費   0  萬元、郵電費 0    萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費  15   萬元、因公出國（境）費 0    萬元、維修費     0萬元、租賃費   0  萬元、會議費  0.8   萬元、培訓(xùn)費  2.2   萬元、公務(wù)接待費     0萬元、被裝購置費  0   萬元、委托業(yè)務(wù)費   0  萬元、工會經(jīng)費   5.9 萬元、福利費  3.9   萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費  9   萬元、其他交通費用 0    萬元、其他商品和服務(wù)支出  425   萬元、其他資本性支出  0   萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出  9   萬元，其中：因公出國（境）費用  0   萬元、公務(wù)接待費    0 萬元、公務(wù)用車購置費  0   萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 9 萬元，比2020年“三公”經(jīng)費增長  0  %。公務(wù)用車購置數(shù)   0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)   2  輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次   0   次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0    人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算計劃為   0  萬元，其中：貨物類 0   萬元、服務(wù)類  0  萬元、工程類 0   萬元、 0   類   0 萬元。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

1、2020年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為120.6867 萬元。房屋建筑面積為 0 平方米，其中：辦公用房 0 平方米，專用房屋 0 平方米；土地面積為 0 平方米；機(jī)動車實有數(shù)為 1輛，價值 22.34 萬元，其中：小轎車1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛  0輛；大型專用設(shè)備 0 萬元；通用設(shè)備37.4783萬元，其中：電腦31臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)9臺，相機(jī)1臺，保險柜4個，傳真機(jī)1臺，彩電3臺，空調(diào)43臺，監(jiān)控設(shè)備1套，圖書柜1組，熱水器1臺；家具用具及裝具67.7798萬元，其中：皮沙發(fā)9套，辦公桌椅51套，會議桌椅3組；專用設(shè)備6.2870萬元，其中：健身器材1組，監(jiān)控設(shè)備1組，煙霧報警器1組，海康威視1組。

2、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

備注：經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。