陽新經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊2022年部門預算公開說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編報全縣城管行政執(zhí)法管理工作中長期規(guī)劃、年度計劃和實施細則，經(jīng)批準后組織實施。
?????2.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和國務院、省、市政府的決定，負責開發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法，行使省政府授權(quán)、縣政府批準的相對集中行政處罰權(quán)。
?????3.負責開發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)及督察工作；負責城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設、業(yè)務培訓和考核工作。
?????4.會同有關部門對因建設等特殊需要，在街道兩側(cè)和公共場地臨時堆放物料，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其它設施的審批；負責因建設需要必須拆除環(huán)衛(wèi)設施的審批；會同有關部門對大型戶外廣告的設置以及門面招牌、橫幅布標的管理和審批工作。
?????5.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設施。
?????6.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
?????7.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設的行政處罰權(quán)。
?????8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。
?????9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

預算構(gòu)成單位來看，陽新經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的1下屬單位預算組成。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括：

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計15人，其中在職15人，離退休0人；在職人員編制情況：全額財撥編制14人、包干（差額）編制0 ?人、自籌編制1人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊2022年度本級預算總收入?371.8?萬元，其中：財政撥款收入?371.8?萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2022年預算總收入比2021年增加?70.3?萬元，主要原因是職工人員工資增加、各項保險增加。

2.2022年所屬單位本級預算總支出?371.8?萬元，其中：基本支出?153.73萬元、項目支出218.07萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2022年預算總支出比2021年增加?70.3萬元。主要原因是職工人員工資增加、各項保險增加。

3.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊?2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運行公用經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運行公用經(jīng)費24.22萬元，同比增加24.22萬元，原因是新設立預算單位。其中：包括辦公費4.9萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、差旅費0.5萬元、工會經(jīng)費2.04 萬元、福利費1.18萬元、公務用車運行維護費?1.5萬元、其他交通費用(車改補貼） 9萬元、其他商品和服務支出3.6萬元。?

五、一般公共預算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，與上年持平。分別如下：

1、公務接待費0萬元，與上年一致，原因是無此項支出；

2、公務用車購置費0萬元，其中，一般公共預算公務用車購置費為0元，與上年持平，原因是單位無此項支出；

3、公務用車運行費0萬元，與上年一致，原因是我單位無公務用車；

4、因公出國（境）費0萬元，與上年一致，原因是我單位無此項支出。

六、政府采購預算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計 5萬元，包括：貨物類 5 萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類 0 萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為14.02萬元。機動車實有數(shù)為2輛，價值13.6萬元；通用設備0.42萬元。房屋及構(gòu)筑物0萬元，家具用具0萬元。

八、重點項目預算績效情況

“執(zhí)法監(jiān)管”項目2022 年度項目績效總目標是：保障2022年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個開發(fā)區(qū)，制度建設加強，責任意識強化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高，維持開發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊預算外各項工作正常運轉(zhuǎn)。2022年預算資金218.07萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。產(chǎn)出指標：執(zhí)法監(jiān)管數(shù)量指標不少于7個，檢查各類經(jīng)營戶數(shù)為50次 ；質(zhì)量指標：環(huán)境整治，提升開發(fā)區(qū)園區(qū)整體環(huán)境；時效指標：2022年整年；社會效益指標：改善環(huán)境，促進人居環(huán)境整治，提升居民幸福指數(shù)，提高群眾生活質(zhì)量；滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95% ；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0，因此表格為空

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。