陽(yáng)新縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局單位2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;

（2）負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;

（3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;

（4）負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作;

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;

（6）協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);

（7）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;

（8）負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;

（9）貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);

（10）認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè),部門(mén)內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心，產(chǎn)權(quán)交易中心。

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)7人，其中在職4人，離退休3??人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制4人、包干（差額）編制 0人、自籌編制0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.陽(yáng)新縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局單位預(yù)算收入99.3萬(wàn)元。2023年預(yù)算收入比2022年減少了3.80萬(wàn)元，減少3.7%，主要原因是人員減少。

2.陽(yáng)新縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局單位預(yù)算支出99.3萬(wàn)元。2023年預(yù)算支出比2022年減少了3.80萬(wàn)元，減少3.7%。主要原因是人員減少。

3.陽(yáng)新縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.16萬(wàn)元，同比2022年減少2.43萬(wàn)元，減少19.3%，原因是人員減少，節(jié)約開(kāi)支。其中：包括辦公費(fèi)4.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元、福利費(fèi)1.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，與上年持平。主要是2022 年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì) 3.2 萬(wàn)元，包括：貨物類3.2萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元，其他類0萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)情況

2022年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為86.74萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值62.74萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值24萬(wàn)元。通用設(shè)備：電腦15臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 8臺(tái)，彩電1臺(tái)，空調(diào)15臺(tái)；家具用具及裝具37件，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023 年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局2023?年度該項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作不少于七次；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運(yùn)行；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

九、其他需要說(shuō)明的情況

“三公”表為空，本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空；

“政府性基金支出”表為空，本單位無(wú)政府性基金收支情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。