目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、在陽(yáng)新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、管理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的開(kāi)放開(kāi)發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定全縣內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項(xiàng)目。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一組織落實(shí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動(dòng)力安置事宜。

4、根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰(shuí)受益，誰(shuí)投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會(huì)公益事業(yè)。

5、根據(jù)縣政府授權(quán)，在開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)行使封閉式管理的各項(xiàng)職權(quán)。對(duì)區(qū)屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。

6、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

7、依法管理轄區(qū)的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)會(huì)工作。

8、行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門(mén)委托行使的職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。其中包括：1、陽(yáng)新縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局；2、陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)。

人員構(gòu)成：部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)72人，其中在職65人，離退休7人；在職人員編制情況：全額財(cái)政撥款編制58人、包干（差額）編制4人、自籌編制3人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計(jì)為2059萬(wàn)元，比上年增加251.7萬(wàn)元，增加13.93%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入2059萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入增加原因：（1）人員工資經(jīng)費(fèi)增加；（2）園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)和項(xiàng)目盤(pán)活等支出；

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出2059萬(wàn)元，比上年增加251.7萬(wàn)元，增加13.93%。其中：基本支出1128.9萬(wàn)元，占總支出的54.83%；項(xiàng)目支出930.1萬(wàn)元，占總支出的45.17%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出2059萬(wàn)元，占本年支出100%；2024年支出比2023年相比增加251.7萬(wàn)元。主要原因是：（1）人員工資經(jīng)費(fèi)增加；（2）園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)和項(xiàng)目盤(pán)活等支出；

3.2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

20243年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為130.96萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)48.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.31萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.62萬(wàn)元、福利費(fèi)6.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）24.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.93萬(wàn)元，同比2023年增加6.46萬(wàn)元，增加5.19%，原因是增人增資。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額18萬(wàn)元，我單位公務(wù)用車(chē)保有輛4輛，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)減少23.4%，原因是車(chē)輛減少。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)減少23.4%，原因是車(chē)輛減少。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算53.3萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算35.3萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備、空調(diào)等支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算18萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢(xún)、等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為304.75萬(wàn)元。固定資產(chǎn)價(jià)值280.75萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值24萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有輛4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門(mén)預(yù)算外的各項(xiàng)工作。

2.“執(zhí)法監(jiān)管”項(xiàng)目2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障2024年治違控違拆違，市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)，制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高，維持開(kāi)發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法監(jiān)管數(shù)量指標(biāo)不少于6個(gè)；檢查各類(lèi)經(jīng)營(yíng)戶(hù)數(shù)為50次；滿(mǎn)意度指標(biāo)：使用人員滿(mǎn)意度≥90%，群眾滿(mǎn)意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

3.經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政分局2023年度該項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政各項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作不少于五次八次；全年開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政資金檢查不少于三次；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于八次；開(kāi)展黨建、廉政建設(shè)宣傳不少于2次；保證三資監(jiān)管工作的運(yùn)行；滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善開(kāi)發(fā)區(qū)政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)；提高我單位預(yù)算績(jī)效管理水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，持續(xù)健全完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，推進(jìn)我單位行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。

九、其他需要說(shuō)明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”表為空，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。