2022年陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開情況說明

目錄

?一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

??

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由鎮(zhèn)政府本級(jí)單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。人員編制45個(gè)，黨委委員9個(gè)。

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。人員編制14人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。

3、陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制6人，設(shè)中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年部門本年收入為751.60萬(wàn)元，比上年增加20.18萬(wàn)元，增加2.76%。收入增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年部門本年支出751.60萬(wàn)元，比上年增加20.18萬(wàn)元，增加2.76%。其中：基本支出600.44萬(wàn)元，占79.89%；項(xiàng)目支出151.16萬(wàn)元，占20.11%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類689.80萬(wàn)元，占本年支出91.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類61.80萬(wàn)元，占本年支出8.22%。支出增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。

3.單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為93.36萬(wàn)元，比上年相比增加9.32萬(wàn)元，增加11.09%。增加原因主要是：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)列編辦公費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)26.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)11.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.45萬(wàn)元、福利費(fèi)4.42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平，公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為835.68萬(wàn)元。房屋建筑面積為 1370.48平方米，通用設(shè)備212.87萬(wàn)元，專用設(shè)備0.78萬(wàn)元，家具用具37.07萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“財(cái)政體制分成資金”項(xiàng)目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排106.88萬(wàn)元，其中，106.88萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障政府各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)2個(gè)；按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；方便群眾出行，美化鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境；提高群眾生活質(zhì)量。

2.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是聽取和審議陽(yáng)新縣人民政府工作報(bào)告，完成2022年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)支出。2022年預(yù)算安排0.54萬(wàn)元，其中，0.54萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，按照縣委縣政府工作要求，確保全年工作認(rèn)真落實(shí)見效。產(chǎn)出指標(biāo)：人大會(huì)議1次；人大選舉活動(dòng)1次；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

3.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排29.44萬(wàn)元，其中，29.44萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

4.“綜合執(zhí)法中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排8.38萬(wàn)元，其中，29.44萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，治違控違拆違、市場(chǎng)整治等執(zhí)法實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)1個(gè)；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營(yíng)戶15戶；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達(dá)到85%；各部門聯(lián)合驗(yàn)收；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

(二)對(duì)其他情況的說明：

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2022年陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)單位預(yù)算公開情況說明

目錄

?

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級(jí)部門預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位0個(gè)等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。排市鎮(zhèn)人民政府人員編制45個(gè)，黨委委員9個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為 555.00 萬(wàn)元，比上年增加2.63萬(wàn)元，增加0.48%。收入增加原因：工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出555.00 萬(wàn)元，比上年增加2.63萬(wàn)元，增加0.48%。其中：基本支出447.58萬(wàn)元，占80.65%；項(xiàng)目支出 ??107.42萬(wàn)元，占19.35%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類555.00萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。

3.單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為77.22萬(wàn)元，比上年相比增加7.41萬(wàn)元，增加10.61%。增加原因主要是：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)20.68萬(wàn)元、電費(fèi)8.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.35萬(wàn)元、福利費(fèi)3.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.63萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平，公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為467.30萬(wàn)元。房屋建筑面積為 465平方米，通用設(shè)備158.27萬(wàn)元，專用設(shè)備0.78萬(wàn)元，家具用具16.09萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“財(cái)政體制分成資金”項(xiàng)目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排106.88萬(wàn)元，其中，106.88萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障政府各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)2個(gè)；按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；方便群眾出行，美化鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境；提高群眾生活質(zhì)量。

2.“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是聽取和審議陽(yáng)新縣人民政府工作報(bào)告，完成2022年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)支出。2022年預(yù)算安排0.54萬(wàn)元，其中，0.54萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，按照縣委縣政府工作要求，確保全年工作認(rèn)真落實(shí)見效。產(chǎn)出指標(biāo)：人大會(huì)議1次；人大選舉活動(dòng)1次；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

(二)?對(duì)其他情況的說明：

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。