目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

陽新縣財(cái)政局排市財(cái)政所主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入；負(fù)責(zé)農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理；財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理；村級財(cái)務(wù)會計(jì)委托代理；農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局排市財(cái)政所為陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

公益一類事業(yè)單位1個。為陽新縣財(cái)政局排市財(cái)政所。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為133.20萬元，比上年減少25.20萬元,減少15.90%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款133.20萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：人員減少導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算133.20萬元，比上年減少25.20萬元，減少15.90%。其中：基本支出103.20萬元，占總支出的77.47%；項(xiàng)目支出30.00萬元,占總支出的22.52%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出133.20萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少25.20萬元，主要是人員減少導(dǎo)致預(yù)算支出減少；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元，主要增減原因?yàn)椋号c上年持平。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.69萬元，與上年相比減少2.20萬元，減少24.74%。減少原因主要是：一是人員減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)4.70萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.14萬元,福利費(fèi)0.65萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是我單位無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0.10萬元，比上年度減少1.40萬元，減少93.33%。減少的主要原因是嚴(yán)格控制采購支出，無辦公設(shè)備采購需求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0.10萬元，主要是集中采購辦公用品支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1094.48平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地3000平方米、房屋1094.48平方米、構(gòu)筑物2905.42平方米

通用設(shè)備：共119臺/套

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具166臺/套。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2024年預(yù)算安排30萬元，其中，30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。