目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

排市鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是：

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

排市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由排市鎮(zhèn)人民政府本級單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。

2、陽新縣財政局排市財政所。內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

3、陽新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位3個。為陽新縣財政局排市財政所、陽新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊、排市鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1051萬元，比上年減少5.70萬元，減少0.53%。其中，經(jīng)費撥款1051萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：主要是人員減少導(dǎo)致的。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1051萬元，比上年減少5.70萬元，減少0.53%。其中：基本支出858.41萬元，占總支出的81.68%；項目支出192.59萬元,占總支出的18.32%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出958.20萬元，占本年支出91.17%；財政事務(wù)支出133.2萬元，占本年支出12.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.80萬元，占本年支出8.83%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年增加1.86萬元，主要是人員變動及職業(yè)年金單位部分預(yù)算增加導(dǎo)致。

（2）2024年項目支出比上年減少7.56萬元，主要減少原因為：非稅收入減少。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為85.78萬元，與上年相比減少0.41萬元，減少0.48%。減少原因主要是：一是人員減少；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列辦公費、電費等。其中，辦公費28.4萬元，工會經(jīng)費8.12萬元,福利費4.20萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費21.78萬元，其他商品和服務(wù)支出1.79萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算1.20萬元，比上年度減少20.67萬元，減少94.51%。減少的主要原因：嚴(yán)格控制采購支出，本年度部門減少政府采購預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1.20萬元，主要是集中采購辦公用品支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1559.48平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地3000平方米、房屋1559.48平方米、構(gòu)筑物6185.42平方米。

通用設(shè)備：364臺/套

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：家具856臺/套

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”項目主要是保障鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2024年預(yù)算安排148.82萬元，其中，148.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，保障政府各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：小項目數(shù)≥5個；覆蓋行政村個數(shù)≥5個；打非治違次數(shù)≥4次；聘用人員個數(shù)4人；政務(wù)宣傳次數(shù)≥1次；重大安全事件發(fā)生率≤0%；按時完成各項工作任務(wù)；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、社會等領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展；提高居民的生活幸福指數(shù)。

2.“人大代表活動費”項目主要是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成2024年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2024年預(yù)算安排0.4萬元，其中，0.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，按照縣委縣政府工作要求，確保全年工作認(rèn)真落實見效。產(chǎn)出指標(biāo)：人大會議1次；人大選舉活動1次；完成時間1年。

效益指標(biāo)：加強對代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

3.“基層財政工作經(jīng)費”項目主要是保障基層財政所預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2024年預(yù)算安排30萬元，其中，30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財政事務(wù)有序運行。

4.“綜合執(zhí)法中隊工作經(jīng)費”項目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2024年預(yù)算安排13.77萬元，其中，13.77萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo)：小項目數(shù)1個；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營戶15戶；及時發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達(dá)到85%；各部門聯(lián)合驗收；完成時間1年。

效益指標(biāo)：切實維護(hù)市場各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。