目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分：名詞解釋

第五部分：國有資產(chǎn)占用情況

第六部分：重點項目預算績效目標情況說明

部門2020年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。負責抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算構(gòu)成單位來看，陽新縣率洲管理區(qū)部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 1    個下屬單位預算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）  1  個，參照公務員管理事業(yè)單位  0  個，全額撥款事業(yè)單位 0  個。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計  76 人，其中在職  54 人，離退休  22  人；在職人員編制情況：全額財撥編制  76  人、包干（差額）編制 0   人、自籌編制  0 人。

二、部門2020年部門預算表

陽新縣率洲管理區(qū) 2020年部門預算表　　

表一  陽新縣率洲管理區(qū)2020年收支預算總表

表二  陽新縣率洲管理區(qū)2020年收入預算總表

表三   陽新縣率洲管理區(qū)2020年支出預算總表

表四  陽新縣率洲管理區(qū)2020年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣率洲管理區(qū)2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣率洲管理區(qū)2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣率洲管理區(qū)2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣率洲管理區(qū)2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總收入是 224.7749 萬元，2020年度本級預算總收入 224.7749 萬元。其中：財政撥款收入 224.7749 萬元、事業(yè)收入  0   萬元、經(jīng)營收入  0   萬元、其他收入    0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0  萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。比2019年減少 16.0751   萬元。主要原因是 人員退休、調(diào)動。   

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總支出是 224.7749 萬元，本級預算總支出 224.7749 萬元。其中：基本支出 211.5233   萬元、項目支出  13.2516  萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0   萬元。比2019年減少 16.0751    萬元。主要原因是 人員退休、人員調(diào)動。   

（二）收入預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總總收入是 224.7749 萬元，本年本級收入合計 224.7749 萬元，其中：財政撥款收入 224.7749 萬元，占 100  %；事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；經(jīng)營收入   0  萬元，占  0   %；其他收入  0   萬元，占 0    %。

（三）支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總支出是 224.7749  萬元，本年本級支出合計 224.7749  萬元，其中：基本支出 211.5233萬元，占 94.1 %；項目支出 13.2516 萬元，占 5.9%；經(jīng)營支出  0   萬元，占   0  %。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入 224.7749 萬元，陽新縣率洲管理區(qū)本級財政撥款收入 224.7749 萬元，比2019年相比減少 16.0751   萬元，財政撥款支出總預算 224.7749 萬元，比2019年相比減少 16.0751萬元。主要原因是 人員退休、人員調(diào)動。   

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣率洲管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出  224.7749 萬元，2020年部門本級公共預算財政撥款支出 224.7749 萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類 224.7749 萬元，占本年支出 100 %

二、公共安全支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

三、教育支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

四、科學技術(shù)類   0  萬元，占本年支出  0   %

五、文化體育與傳媒支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

六、社會保障和就業(yè)支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元，占本年支出   0   %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

十、農(nóng)林水事務支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

十一、交通運輸支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

十二、資源勘探信息支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出211.5233萬元，其中人員經(jīng)費 198.9693 萬元， 包括 基本工資 96.0396    萬元、津貼補貼 17.4276   萬元、績效工資 26.1528    萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 16.9429    萬元、職業(yè)年金繳費  0   萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 16.35    萬元、公務員醫(yī)療補助繳費  10.5108   萬元、其他社會保障繳費  3.6752   萬元、住房公積金 11.1504    萬元、其他工資福利支出     萬元、   離休費  0   萬元、退休費 0.72    萬元、撫恤金  0   萬元、生活補助（遺囑補助） 0    萬元、救濟費  0   萬元、 助學金   0  萬元，其他對個人和家庭的補助  0   萬元；  公用經(jīng)費12.554 萬元：包括公務費 4.2    萬元、印刷費  0   萬元、咨詢費  0   萬元、手續(xù)費   0  萬元、水費 0    萬元、電費   0  萬元、郵電費 0    萬元、物業(yè)管理費   0  萬元、差旅費 2.1818    萬元、因公出國（境）費   0  萬元、維修費   0  萬元、租賃費   0  萬元、會議費 0.24 萬元、培訓費  0.52萬元、公務接待費  0   萬元、被裝購置費  0   萬元、委托業(yè)務費  0   萬元、工會經(jīng)費  0.4432   萬元、福利費 1.1859  萬元、公務用車運行維護費 0    萬元、其他交通費用  0   萬元、其他商品和服務支出  3.7831   萬元、其他資本性支出 0    萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出  0   萬元，其中：因公出國（境）費用   0  萬元、公務接待費  0   萬元、公務用車購置費   0  萬元、公務用車運行維護費  萬元，比2019年“三公”經(jīng)費減少（增長）   0  %。公務用車購置數(shù)   0  輛，公務用車保有數(shù)    0 輛，國內(nèi)公務接待批次 0       次，國內(nèi)公務接待人數(shù)     人。

（八）政府采購預算預算情況說明

2020年政府采購預算計劃為    0 萬元，其中：貨物類   0 萬元、服務類  0  萬元、工程類   0 萬元、  0  類   0 萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指陽新縣率洲管理區(qū)服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陽新縣率洲管理區(qū)廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陽新縣率洲管理區(qū)用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陽新縣率洲管理區(qū)用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陽新縣率洲管理區(qū)用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

第五部分 國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為 134萬元。房屋建筑面積為 3200 平方米，其中：辦公用房2100平方米，專用房屋 1100平方米；土地面積為 0 平方米；機動車實有數(shù)為0 輛，價值 0 萬元，其中：小轎車0  輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛 0 輛；大型專用設備 0  萬元

第六部分  重點項目預算績效目標情況說明

我單位率洲管理區(qū)2020年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。