陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)2022年部門(mén)匯總預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé) :

1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作；

2、區(qū)域內(nèi)信訪接待、社會(huì)治安綜合治理等工作 ；

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災(zāi)和招商引資等與經(jīng) 濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作；

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的民政、人口計(jì)劃生育、農(nóng)場(chǎng)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共 衛(wèi)生等與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作；

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實(shí)施方案、發(fā)展目標(biāo)、有關(guān)政策提案的擬定；對(duì)園區(qū)的功能定位、 發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃； 研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的建議和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)工作；

?6、預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái) 務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理、村級(jí)財(cái) 務(wù)委托代理管理；?

7、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

縣率洲管理區(qū)為一級(jí)預(yù)算單位，所屬二級(jí)預(yù)算單位有 1 個(gè)參公管理事業(yè)單位和一 個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，分別是：1、陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)；2、陽(yáng)新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分 局。?

三、預(yù)算收支及增減變化情況?

1、預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén) 2022 年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入為 449.2 萬(wàn)元，比上年增加 130.19 萬(wàn)元，增加 40.81%。其中，財(cái)政撥款收入 449.2 萬(wàn)元， 事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。收入增加原因：人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增加，導(dǎo)致費(fèi)用 增加。

?2、預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén) 2022 年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出為 449.2 萬(wàn)元，比上年增加 130.19 萬(wàn)元，增加 40.81%，其中：基本支出 292.88 萬(wàn)元，占 總支出的 65.2%；項(xiàng)目支出 156.32 萬(wàn)元，占總支出的 34.8%。本年支出構(gòu)成為：一般公 共服務(wù)支出 449.2 萬(wàn)元，占本年支出的 100%。支出增加原因：人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增加， 導(dǎo)致費(fèi)用增加。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況?

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 48.19 萬(wàn)元，與上年相比增加 23.7 萬(wàn)元，增加 96.77%。增加原因主要是：預(yù)算口徑調(diào)整，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)、 其他交通費(fèi)等。其中，辦公費(fèi) 10.7 萬(wàn)元，水費(fèi) 1.2 萬(wàn)元，電費(fèi) 4.8 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 2 萬(wàn)元， 物業(yè)管理費(fèi) 0.67 萬(wàn)元，差旅費(fèi) 3.3 萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 1.83 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.34 萬(wàn)元，福利費(fèi) 2.09 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，其他交通費(fèi) 12.95 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0.82 萬(wàn)元。?

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 4.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 4.5 萬(wàn)元，增加 100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4.5 萬(wàn)元。分別如下：?

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)接待費(fèi) 支出；

????2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年增加 4.5 萬(wàn)元，增加 100%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年增加 4.5 萬(wàn) 元，增加 100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算；?

????3、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要是因?yàn)楸静块T(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）支出。?

????六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況?

?????根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年陽(yáng)新縣率洲管 理區(qū)編制政府采購(gòu)預(yù)算 2.8 萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi) 2.8 萬(wàn)元，工程類(lèi) 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元， 其他類(lèi) 0 萬(wàn)元，比上年度增加 2.8 萬(wàn)元。?

????七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 本年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)固定資產(chǎn)總額為 221.47 萬(wàn)元，占有房屋面積 810 平方米， 其中房屋及構(gòu)筑物 160.51 萬(wàn)元，通用設(shè)備 21.19 萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備 2.05 萬(wàn)元，家具、用具、 裝具 37.72 萬(wàn)元。

????八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

????陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)共有預(yù)算項(xiàng)目 6 個(gè)，分別為陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí) 5 個(gè)（農(nóng)場(chǎng) 補(bǔ)助、信訪維穩(wěn)、鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)發(fā)展、鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動(dòng)費(fèi)），陽(yáng)新縣財(cái)政局率 洲財(cái)政分局 2 個(gè)（財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出、人大代表活動(dòng)費(fèi)），其中人大代表活動(dòng)費(fèi)為相同項(xiàng)目。?

????1、“農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問(wèn)題，對(duì)軍墾農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助性支出，以支持農(nóng)場(chǎng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。2022 年預(yù)算安排 42 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，開(kāi)展 好管理區(qū)（農(nóng)場(chǎng)）各項(xiàng)工作，促進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ?

????產(chǎn)出指標(biāo)：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。?

????效益指標(biāo)：發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，搞好生態(tài)環(huán)境，農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定。?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%?。

????2、“信訪維穩(wěn)”主要內(nèi)容是保障鎮(zhèn)區(qū)開(kāi)展信訪維穩(wěn)、信訪接待工作，2022 年預(yù)算安排20 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立暢通有序、務(wù)實(shí)高效的信訪工作新秩序，切實(shí)保障 群眾合法權(quán)益，著力解決影響穩(wěn)定的突出問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：接待來(lái)訪群眾≥50 人，排查重點(diǎn)信訪問(wèn)題≥10 個(gè)，矛盾糾紛調(diào)解成功率≥ 90%，及時(shí)做好上訪人員的接訪、勸訪及穩(wěn)控工作 。

????效益指標(biāo)：不發(fā)生在省上訪人員聚集事件，及時(shí)調(diào)解矛盾，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90% 。

????3、“鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)政策，履行工作職能，發(fā)展鎮(zhèn) 區(qū)事業(yè)，推動(dòng)管理區(qū)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，2022 年預(yù)算安排 39.92 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，發(fā) 展好園區(qū)建設(shè)。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：保障本區(qū)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，加強(qiáng)管理區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部職工業(yè)務(wù) 能力和素質(zhì)。?

????效益指標(biāo)：管理區(qū)的各項(xiàng)工作持續(xù)穩(wěn)定，本區(qū)事業(yè)向好發(fā)展；人民群眾生活品質(zhì)提高、 社會(huì)秩序穩(wěn)定。

? ??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%?

????4、“鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財(cái)務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。2022 年預(yù)算安排 29.88 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

?????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高效完成上級(jí)部門(mén)交辦的財(cái)務(wù)方面的工作任務(wù)，對(duì)全區(qū) 財(cái)務(wù)工作實(shí)施規(guī)范化管理?

????產(chǎn)出指標(biāo)：完成本區(qū)特定財(cái)務(wù)目標(biāo)≥3 個(gè)，圓滿完成各項(xiàng)相關(guān)工作任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作 人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。?

????效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)水平?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%?

????5、“財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財(cái)政分局履行相應(yīng)的工作職責(zé)，發(fā)揮工作職能， 開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政事務(wù)管理工作，2022 年預(yù)算安排 24.23 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政分局各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有 序開(kāi)展。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳≥2 次，開(kāi)展三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2 次，年度各項(xiàng) 工作完成率 100%。?

????效益指標(biāo)：國(guó)家惠農(nóng)政策有效落實(shí)，鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)流程規(guī)范化。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。?

????6、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2022 年預(yù)算安排 0.29 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表 為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù) 8 人，開(kāi)展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2 次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。

????效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%?

????九、其他需要說(shuō)明的情況

?????(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空??

?????(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

?????1、因四舍五入的原因，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況中，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額同各項(xiàng)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)存在0.01萬(wàn)元的差額；

?????2、因四舍五入的原因，表5一般公共預(yù)算表“公用經(jīng)費(fèi)”總計(jì)數(shù)與分項(xiàng)合計(jì)數(shù)存在0.01萬(wàn)元的差額；表6一般公共預(yù)算基本支出表中“商品服務(wù)支出”總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)的合計(jì)數(shù)存在0.01萬(wàn)元的差額。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

?1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作 ；?

2、區(qū)域內(nèi)信訪接待、社會(huì)治安綜合治理等工作 ；

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災(zāi)和招商引資等與經(jīng) 濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作；

4、負(fù)區(qū)域內(nèi)的民政、人口計(jì)劃生育、農(nóng)場(chǎng)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共衛(wèi) 生等與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作；

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實(shí)施方案、發(fā)展目標(biāo)、有關(guān)政策提案的擬定；對(duì)園區(qū)的功能定位、 發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃； 研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的建議和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)工作。

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括以下股室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社 會(huì)事務(wù)辦公室、政法辦公室、科技發(fā)展辦公室。

?三、預(yù)算收支及增減變化情況?

1、預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí) 2022 年預(yù)算總收入 362.4 萬(wàn)元，比上年增 加 135.66 萬(wàn)元，增加 59.83%。其中，財(cái)政撥款收入 362.4 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，其他 收入 0 萬(wàn)元。收入增加原因：人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

?2、預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí) 2022 年預(yù)算總支出 362.4 萬(wàn)元，比上年增 加 135.66 萬(wàn)元，增加 59.83%。其中：基本支出 230.35 萬(wàn)元，占總支出的 63.56%；項(xiàng)目 支出 132.05 萬(wàn)元，占總支出的36.44%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 362.4 萬(wàn)元， 占本年支出的 100%。支出增加原因：人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 38.96 萬(wàn)元，與上年相比增加 23.47 萬(wàn)元，增加 151.52%。增加原因主要是：預(yù)算口徑調(diào)整，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)、 其他交通費(fèi)等。其中，辦公費(fèi) 8.7 萬(wàn)元，水費(fèi) 1 萬(wàn)元，電費(fèi) 3 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 2 萬(wàn)元，差旅 費(fèi) 3.3 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.57 萬(wàn)元，福利費(fèi) 1.58 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，其他交通費(fèi) 11.51 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0.8 萬(wàn)元。

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí) 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 4.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算 增加 4.5 萬(wàn)元，增加 100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4.5 萬(wàn)元。分別如下：?

????1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；?

????2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年增加 4.5 萬(wàn)元，增加 100%，其中，一般公 共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年增加 4.5 萬(wàn) 元，增加 100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算；?

????3、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要是因?yàn)楸締挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）支出。?

????六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況?

????根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年陽(yáng)新縣率洲管 理區(qū)本級(jí)編制政府采購(gòu)預(yù)算 2.8 萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi) 2.8 萬(wàn)元，工程類(lèi) 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元，其他類(lèi) 0 萬(wàn)元，比上年度增加 2.8 萬(wàn)元。?

????七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況?

????本年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)固定資產(chǎn)總額為 45.04 萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物 2.77 萬(wàn) 元，通用設(shè)備 16.38 萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備 1.15 萬(wàn)元，家具、用具、裝具 24.74 萬(wàn)元。?

????八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

????陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)有預(yù)算項(xiàng)目 5 個(gè)，分別是農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助、信訪維穩(wěn)、鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)發(fā)展、 鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動(dòng)費(fèi)。?

????1、“農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問(wèn)題，對(duì)軍墾農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助性支出，以支持農(nóng)場(chǎng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。2022 年預(yù)算安排 42 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

?????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，開(kāi)展 好管理區(qū)（農(nóng)場(chǎng)）各項(xiàng)工作，促進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。

????產(chǎn)出指標(biāo)：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。?

????效益指標(biāo)：發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，搞好生態(tài)環(huán)境，農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定。?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。

?????2、“信訪維穩(wěn)”主要內(nèi)容是保障鎮(zhèn)區(qū)開(kāi)展信訪維穩(wěn)、信訪接待工作，2022 年預(yù)算安排20 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立暢通有序、務(wù)實(shí)高效的信訪工作新秩序，切實(shí)保障 群眾合法權(quán)益，著力解決影響穩(wěn)定的突出問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：接待來(lái)訪群眾≥50 人，排查重點(diǎn)信訪問(wèn)題≥10 個(gè)，矛盾糾紛調(diào)解成功率≥ 90%，及時(shí)做好上訪人員的接訪、勸訪及穩(wěn)控工作?

????效益指標(biāo)：不發(fā)生在省上訪人員聚集事件，及時(shí)調(diào)解矛盾，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%?

????3、“鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)政策，履行工作職能，發(fā)展鎮(zhèn) 區(qū)事業(yè)，推動(dòng)管理區(qū)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，2022 年預(yù)算安排 39.92 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，發(fā) 展好園區(qū)建設(shè)。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：保障本區(qū)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，加強(qiáng)管理區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部職工業(yè)務(wù) 能力和素質(zhì)。?

????效益指標(biāo)：管理區(qū)的各項(xiàng)工作持續(xù)穩(wěn)定，本區(qū)事業(yè)向好發(fā)展；人民群眾生活品質(zhì)提高、 社會(huì)秩序穩(wěn)定。?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%?

????4、“鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財(cái)務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。2022 年預(yù)算安排 29.88 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

?????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高效完成上級(jí)部門(mén)交辦的財(cái)務(wù)方面的工作任務(wù)，對(duì)全區(qū) 財(cái)務(wù)工作實(shí)施規(guī)范化管理 。

????產(chǎn)出指標(biāo)：完成本區(qū)特定財(cái)務(wù)目標(biāo)≥3 個(gè)，圓滿完成各項(xiàng)相關(guān)工作任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作 人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。?

????效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)水平 。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90% 。

????5、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2022 年預(yù)算安排 0.25 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

????2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表 為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。?

????產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù) 7 人，開(kāi)展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2 次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。?

????效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%?

????九、其他需要說(shuō)明的情況?

?????(一) 對(duì)空表的說(shuō)明： 本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。??

?????(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明： 無(wú)

????十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。