一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)?

1、預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái) 務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理、村級(jí)財(cái) 務(wù)委托代理管理；

?2、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

陽(yáng)新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局為陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)的二級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)“三資”監(jiān)管中心 和產(chǎn)權(quán)交易中心。?

三、預(yù)算收支及增減變化情況?

1、預(yù)算收入情況：2022 年預(yù)算收入 86.8 萬(wàn)元，比上年減少 5.47 萬(wàn)元，減少 5.93%。 其中，財(cái)政撥款收入 86.8 萬(wàn)元，事業(yè)事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。收入減少原因： 預(yù)算編制口徑調(diào)整 。

?2、預(yù)算支出情況：2022 年預(yù)算支出 86.8 萬(wàn)元，比上年減少 5.47 萬(wàn)元，減少 5.93%。 其中：基本支出 62.53 萬(wàn)元，占總支出的 72.04%；項(xiàng)目支出 24.27 萬(wàn)元，占總支出的 27.96%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 86.8 萬(wàn)元，占本年支出的 100%。 支出減 少原因：（1）2022 年基本支出比上年減少 7.74 萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)；（2）2022 年 項(xiàng)目支出比上年增加 2.27 萬(wàn)元，主要是按照預(yù)算一體化要求，預(yù)算編制口徑調(diào)整。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況?

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為9.22 萬(wàn)元，與上年相比增加0.22 萬(wàn)元，增加2.44%。 增加原因主要是：預(yù)算口徑調(diào)整，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi) 等。其中，辦公費(fèi) 2 萬(wàn)元，水費(fèi) 0.2 萬(wàn)元，電費(fèi) 1.8 萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) 0.63 萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 1.87 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.77 萬(wàn)元，福利費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，其他交通費(fèi) 1.44 萬(wàn)元，其他商品和服 務(wù)支出 0.02萬(wàn)元。

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算對(duì)比沒(méi)有變化，主要原因是 本單位 2022 年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。?

1.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi) 支出；?

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，其中，一般公共預(yù)算 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；?

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，主要是因?yàn)楸締挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）支出。?

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況?

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年本單位編制政 府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi) 0 萬(wàn)元，工程類(lèi) 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元，其他類(lèi) 0 萬(wàn)元， 與上年度對(duì)比無(wú)變化。?

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 本年度率洲財(cái)政分局固定資產(chǎn)總額為 176.42 萬(wàn)元，占有房屋面積 810 平方米，其中 房屋及構(gòu)筑物 157.74 萬(wàn)元，通用設(shè)備 4.81 萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備 0.9 萬(wàn)元，家具、用具、裝具 12.98 萬(wàn)元。?

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

1、“財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財(cái)政分局履行相應(yīng)的工作職責(zé)，發(fā)揮工作職能， 開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政事務(wù)管理工作，2022 年預(yù)算安排 24.23 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款。

?2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政分局各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有 序開(kāi)展。?

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳≥2 次，開(kāi)展三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2 次，年度各項(xiàng) 工作完成率 100%。?

效益指標(biāo)：國(guó)家惠農(nóng)政策有效落實(shí)，鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)流程規(guī)范化。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

?2、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2022 年預(yù)算安排 0.04 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。?

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表 為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。?

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù) 1 人，開(kāi)展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2 次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。?

效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。?

九、其他需要說(shuō)明的情況

?(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：?

1、本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空；?

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

3、本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，原因是本單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。?

?(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

????1、因四舍五入的原因，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況中，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額同各項(xiàng)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)存在0.01萬(wàn)元的差額；

????2、因四舍五入的原因，表6一般公共預(yù)算基本支出表中，“商品服務(wù)支出”總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)的合計(jì)數(shù)存在0.01萬(wàn)元的差額。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。