2023年度陽新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局部門預(yù)算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

1、預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理、村級財(cái)務(wù)委托代理管理；

2、農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：“三資”監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編?0人、事業(yè)編?7人、工勤編?0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入104.3萬元，比上年增加17.5萬元，增長20.16%。收入變化原因：事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績效獎(jiǎng)金納入年初部門預(yù)算。其中本年收入包括一般公共預(yù)算104.3萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金?0萬元、事業(yè)收入?0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算?0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財(cái)政專戶管理資金?0萬元、單位資金?0萬元。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出104.3萬元，比上年增加17.5萬元，增長20.16%。支出變化原因：事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績效獎(jiǎng)金納入年初部門預(yù)算。其中：基本支出79.26萬元，項(xiàng)目支出25.04萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出?0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3、2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8.58萬元，比上年減少0.64?萬元，降低6.94%。支出變化原因：部分支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。其中，辦公費(fèi)1.8萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)1.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.97萬元，福利費(fèi)0.55萬元，其他交通費(fèi)1.44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本單位?2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出；

2、公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位無公務(wù)用車需求；

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位無公務(wù)用車；

4、因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，降低?0%，支出變化原因：本單位無因公出國（境）支出計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年我單位編制政府采購預(yù)算1.62萬元，比上年增加1.62萬元，增長100%，支出變化原因：本年度嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算編制。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0.82萬元，包括辦公設(shè)備購置和復(fù)印紙購置；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.8萬元，包括印刷服務(wù)；工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末，本單位國有資產(chǎn)總額為239.66元，主要包括：

1、土地、房屋和構(gòu)筑物：房屋875平方米，價(jià)值181.63萬元；構(gòu)筑物1個(gè)，價(jià)值20萬元；

2、通用設(shè)備：67（個(gè)/件），價(jià)值18.42萬元；

3、專用設(shè)備：4件，價(jià)值0.92萬元；

4、家具、用具、裝具：110（個(gè)/套），價(jià)值18.69萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財(cái)政分局履行相應(yīng)的工作職責(zé)，發(fā)揮工作職能，開展各項(xiàng)財(cái)政事務(wù)管理工作，2023?年預(yù)算安排 25萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政分局各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次，開展三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次，年度各項(xiàng)工作完成率100%。

效益指標(biāo)：國家惠農(nóng)政策有效落實(shí)，鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)流程規(guī)范化。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。

2、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2023?年預(yù)算安排 0.04萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

???2023?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。

???產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)1人，開展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。

???效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

???滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

?1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

?????2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

?????(二) 對其他情況的說明：無

?????十、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。