2023年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)匯總預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作

2、區(qū)域內(nèi)信訪(fǎng)接待、社會(huì)治安綜合治理等工作

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災(zāi)和招商引資等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作。

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的民政、人口計(jì)劃生育、農(nóng)場(chǎng)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作。

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實(shí)施方案、發(fā)展目標(biāo)、有關(guān)政策提案的擬定；對(duì)園區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的建議和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)工作。

6、預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理、村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理管理；

7、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)為一級(jí)預(yù)算單位，所屬二級(jí)預(yù)算單位有2個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，分別是：1、陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)；2、陽(yáng)新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入為506.7萬(wàn)元，比上年增加57.5萬(wàn)元，增加12.8%。其中，財(cái)政撥款收入506.7萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績(jī)效獎(jiǎng)金納入年初部門(mén)預(yù)算，基本支出預(yù)算增加，同時(shí)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

2、預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出為506.7萬(wàn)元，比上年增加57.5萬(wàn)元，增加12.8%，其中：基本支出409.53萬(wàn)元，占總支出的80.82%；項(xiàng)目支出97.17萬(wàn)元，占總支出的19.18%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出506.7萬(wàn)元，占本年支出的100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加116.65萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績(jī)效獎(jiǎng)金納入年初部門(mén)預(yù)算；（2）項(xiàng)目支出比上年減少59.15萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。

3、本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為46.1萬(wàn)元，與上年相比減少2.09?萬(wàn)元，減少4.34%。減少原因主要是：人員減少，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)相應(yīng)減少。其中，辦公費(fèi)7.8萬(wàn)元，水費(fèi)1.2萬(wàn)元，電費(fèi)7萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.03萬(wàn)元，福利費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)11.94萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.83萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有變化。

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是公務(wù)用車(chē)數(shù)量無(wú)變化；

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少0 萬(wàn)元，減少?0%，主要是因?yàn)楸静块T(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)編制政府采購(gòu)預(yù)算4.07萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi)3.27萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.8萬(wàn)元，其他類(lèi)0萬(wàn)元，比上年度增加1.27萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)固定資產(chǎn)總額為238.34萬(wàn)元，其中：房屋面積875平方米，房屋及構(gòu)筑物價(jià)值174.52萬(wàn)元；各類(lèi)設(shè)備182（個(gè)/件），價(jià)值27.35萬(wàn)元；家具、用具、裝具406（個(gè)/套），價(jià)值36.47萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)部門(mén)共有預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，分別為陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)3個(gè)（農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助、鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動(dòng)費(fèi)），陽(yáng)新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局2個(gè)（財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出、人大代表活動(dòng)費(fèi)），其中人大代表活動(dòng)費(fèi)為相同項(xiàng)目。

1、“農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問(wèn)題，對(duì)軍墾農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助性支出，以支持農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023?年預(yù)算安排 42萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，開(kāi)展好管理區(qū)（農(nóng)場(chǎng)）各項(xiàng)工作，促進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)園區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%

2、“鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財(cái)務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。2023?年預(yù)算安排29.88萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高效完成上級(jí)部門(mén)交辦的財(cái)務(wù)方面的工作任務(wù)，對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)工作實(shí)施規(guī)范化管理

產(chǎn)出指標(biāo)：完成本區(qū)特定財(cái)務(wù)目標(biāo)≥3個(gè)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)相關(guān)工作任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)水平

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%

3、“財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財(cái)政分局履行相應(yīng)的工作職責(zé)，發(fā)揮工作職能，開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政事務(wù)管理工作，2023?年預(yù)算安排 25萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政分局各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳≥2次，開(kāi)展三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次，年度各項(xiàng)工作完成率100%。

效益指標(biāo)：國(guó)家惠農(nóng)政策有效落實(shí)，鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)流程規(guī)范化。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%。

4、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2023?年預(yù)算安排 0.29萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)8人，開(kāi)展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。

效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%

九、其他需要說(shuō)明的情況

本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作

2、區(qū)域內(nèi)信訪(fǎng)接待、社會(huì)治安綜合治理等工作

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災(zāi)和招商引資等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作。

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的民政、人口計(jì)劃生育、農(nóng)場(chǎng)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作。

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實(shí)施方案、發(fā)展目標(biāo)、有關(guān)政策提案的擬定；對(duì)園區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的建議和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括以下股室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、政法辦公室、科技發(fā)展辦公室。

人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 41人，其中在職 17人、退休24 人；全額財(cái)政撥款編制數(shù)28人，在編在職17人。

四、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)2023年預(yù)算總收入402.4萬(wàn)元，比上年增加40萬(wàn)元，增加11.04%。其中，財(cái)政撥款收入402.4萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績(jī)效獎(jiǎng)金納入年初部門(mén)預(yù)算，基本支出預(yù)算增加，同時(shí)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

2、預(yù)算支出情況：陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)2023年預(yù)算總支出402.4萬(wàn)元，比上年增加40萬(wàn)元，增加11.04%。中：基本支出330.27萬(wàn)元，占總支出的82.08%；項(xiàng)目支出72.13萬(wàn)元，占總支出的17.92%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出402.4萬(wàn)元，占本年支出的100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加99.92萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位工資改革，本年度將職工績(jī)效獎(jiǎng)金納入年初部門(mén)預(yù)算；（2）項(xiàng)目支出比上年減少59.92萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目減少。

3、本單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為37.52萬(wàn)元，與上年相比減少1.45?萬(wàn)元，減少3.72%。減少原因主要是：人員減少，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)相應(yīng)減少。其中，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.07萬(wàn)元，福利費(fèi)1.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.82萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有變化。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為 0 元,與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)數(shù)量沒(méi)有變化；

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)?0萬(wàn)元，比上年減少0?萬(wàn)元，減少?0%，主要是因?yàn)楸静块T(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)編制政府采購(gòu)預(yù)算 2.45萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi)2.45萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，其他類(lèi)0萬(wàn)元，比上年度減少0.35萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)固定資產(chǎn)總額為50.81萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物2.26萬(wàn)元，各類(lèi)設(shè)備111（個(gè)/件）價(jià)值23.71萬(wàn)元，家具、用具、裝具296（個(gè)/套），價(jià)值24.84萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

陽(yáng)新縣率洲管理區(qū)本級(jí)有預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，分別是農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助、鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動(dòng)費(fèi)。

1、“農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問(wèn)題，對(duì)軍墾農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助性支出，以支持農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023?年預(yù)算安排 42萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，開(kāi)展好管理區(qū)（農(nóng)場(chǎng)）各項(xiàng)工作，促進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)園區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%

2、“鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財(cái)務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。2023?年預(yù)算安排29.88萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高效完成上級(jí)部門(mén)交辦的財(cái)務(wù)方面的工作任務(wù)，對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)工作實(shí)施規(guī)范化管理

產(chǎn)出指標(biāo)：完成本區(qū)特定財(cái)務(wù)目標(biāo)≥3個(gè)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)相關(guān)工作任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)水平

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%

3、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2023?年預(yù)算安排 0.25萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)7人，開(kāi)展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。

效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。