一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局主要職責(zé)是：

1.預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)

督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理、村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理管理

2.?農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局為陽新縣率洲管理區(qū)部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)“三資”監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心2個(gè)機(jī)構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。分別為：陽新縣財(cái)政局率洲財(cái)政分局。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為94.2萬元，比上年減少10.1萬元,減少9.68%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款94.2萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：?jiǎn)挝挥腥藛T退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算94.2萬元，比上年增加（減少）10.1萬元，減少9.68%。其中：基本支出69.2萬元，占總支出的73.46%；項(xiàng)目支出25萬元,占總支出的26.54%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出?94.2萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年減少10.06萬元，

主要增減原因是：?jiǎn)挝挥腥藛T退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)減少。（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少0.04萬元，主要增減原因是：本年度減少人大代表活動(dòng)費(fèi)支出。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為7.48萬元，與上年相比減少1.1萬元，減少12.82%。減少原因主要是：?jiǎn)挝挥腥送诵荩瑢?dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。其中，辦公費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)1.6?萬元，?工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.77萬元, 福利費(fèi)0.44萬元，其他交通費(fèi)1.44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是本單位?2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出；

2、公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位無公務(wù)用車需求；

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位無公務(wù)用車；

4、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，降低?0%，支出變化原因：本單位無因公出國(guó)（境）支出計(jì)劃。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算0.47萬元，比上年度減少1.15萬元，減少70.99%。減少的主要原因：政府采購計(jì)劃減少。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0.27萬元，主要是集中采購復(fù)印紙；工程類政府采購預(yù)算0萬元；?服務(wù)類政府采購預(yù)算0.2萬元，主要用于印刷服務(wù)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積875平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋875平方米，價(jià)值181.63萬元；構(gòu)筑物1個(gè)，價(jià)值26.93萬元；????

通用設(shè)備：68（個(gè)/件），價(jià)值18.88萬元；???????

專用設(shè)備：4件，價(jià)值0.92萬元；?

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：110（個(gè)/套），價(jià)值18.69萬元。??????

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、“財(cái)政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財(cái)政分局履行相應(yīng)的工作職責(zé)，發(fā)揮工作職能，開展各項(xiàng)財(cái)政事務(wù)管理工作，2024?年預(yù)算安排?25萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024?年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政分局各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次，開展三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥2次，年度各項(xiàng)工作完成率100%。

效益指標(biāo)：國(guó)家惠農(nóng)政策有效落實(shí)，鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)流程規(guī)范化。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）空表說明

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

(二) 對(duì)其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。