一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣率洲管理區(qū)本級(jí)主要職責(zé)是：

1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作；

2、區(qū)域內(nèi)信訪接待、社會(huì)治安綜合治理等工作；

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災(zāi)和招商引資等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作；

4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的民政、人口計(jì)劃生育、農(nóng)場小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共衛(wèi)生等與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的工作；

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實(shí)施方案、發(fā)展目標(biāo)、有關(guān)政策提案的擬定；對(duì)園區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的年度工作計(jì)劃和中長期規(guī)劃；研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的建議和意見；負(fù)責(zé)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的管理和運(yùn)營工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣率洲管理區(qū)本級(jí)為率洲管理區(qū)部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、政法辦公室、科技發(fā)展辦公室5個(gè)機(jī)構(gòu)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)，分別為：陽新縣率洲管理區(qū)本級(jí)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為429.60萬元，比上年增加27.2萬元,增加6.76%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款429.6萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬。元，其他收入0萬元。

收入增加原因：單位新增兩人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，以及職業(yè)年金單位部分列入預(yù)算。

2.?預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算429.60萬元比上年增加27.2萬元，增加6.76%。其中：基本支出357.43萬元，占總支出的83.20%；項(xiàng)目支出72.17萬元,占總支出的16.80%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出429.60萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加27.16萬元，

主要是單位人員增加，基本工資和相對(duì)應(yīng)的基本支出增加，以及職業(yè)年金單位部分列入預(yù)算；（2） 2024年項(xiàng)目支出比上年增加0.04萬元，主要增減原因?yàn)椋喝舜蟠砘顒?dòng)費(fèi)支出增加。

3.?2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與

上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為40.05萬元，與上年相比增加2.53萬元，增加6.74%。增加原因主要是：人員增加，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)相應(yīng)增加。其中，辦公費(fèi)?4萬元，水費(fèi)1.5萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)6.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.24萬元, 福利費(fèi)1.71萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)10.92萬元，其他商品和服務(wù)支出?0.69萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本單位?2023年公務(wù)用車數(shù)與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算沒變化。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出；

2、公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位無新增公務(wù)用車需求；

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.5萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本單位公務(wù)用車數(shù)量無變化；

4、因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少0萬元，降低?0%，支出變化原因：本單位無因公出國（境）支出計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算8.85萬元，比上年度增加6.4萬元，增加261.22%。增加的主要原因：購買辦公設(shè)備需求增多。

其中：貨物類政府采購預(yù)算8.85萬元，主要是集中采購復(fù)印紙、辦公桌、打印機(jī)、碎紙機(jī)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：構(gòu)筑物1個(gè)，價(jià)值4.1萬元

通用設(shè)備：125（個(gè)/件），價(jià)值43.4萬元 ???????????

專用設(shè)備：0萬元 ??????????????????

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：308件，價(jià)值32.8萬元 ?

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

陽新縣率洲管理區(qū)本級(jí)有預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，分別是農(nóng)場補(bǔ)助、鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動(dòng)費(fèi)。

1、“農(nóng)場補(bǔ)助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問題，對(duì)軍墾農(nóng)場的補(bǔ)助性支出，以支持農(nóng)場產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024?年預(yù)算安排?42萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的要求，開展好管理區(qū)（農(nóng)場）各項(xiàng)工作，促進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)園區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

2、“鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財(cái)務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。2024?年預(yù)算安排29.88萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：高效完成上級(jí)部門交辦的財(cái)務(wù)方面的工作任務(wù)，對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)工作實(shí)施規(guī)范化管理

產(chǎn)出指標(biāo)：完成本區(qū)特定財(cái)務(wù)目標(biāo)≥3個(gè)，圓滿完成各項(xiàng)相關(guān)工作任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟(jì)水平

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

3、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責(zé)。2024年預(yù)算安排?0.288萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024?年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：人大代表完成全年人大工作要點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮“人民代表為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實(shí)事。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表人數(shù)8人，開展人大相關(guān)工作事項(xiàng)≥2次，切實(shí)履行人大代表職責(zé)。

效益指標(biāo)：為群眾發(fā)聲，維護(hù)人民群眾利益，助推縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

九、其他需要說明的情況

（一）?對(duì)空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說明?：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。