一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣率洲管理區(qū)本級主要職責是：

1、區(qū)域內(nèi)的組織、人事、老干、工青婦等綜合協(xié)調(diào)工作

2、區(qū)域內(nèi)信訪接待、社會治安綜合治理等工作

3、負責區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施，農(nóng)田基本建設(shè)及防汛、抗災和招商引資等與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的工作。

4、負責區(qū)域內(nèi)的民政、人口計劃生育、農(nóng)場小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、勞動和社會保障、公共衛(wèi)生等與社會事務(wù)相關(guān)的工作。

5、園區(qū)總體規(guī)劃、實施方案、發(fā)展目標、有關(guān)政策提案的擬定；對園區(qū)的功能定位、發(fā)展目標、建設(shè)規(guī)劃提出建議和方案；研究提出園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的年度工作計劃和中長期規(guī)劃；研究提出有關(guān)園區(qū)管理體制和運行機制的建議和意見；負責園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織園區(qū)內(nèi)企業(yè)、合作社等開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范；負責園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的管理和運營工作。

陽新縣財政局率洲財政分局主要職責是：

1、預算管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、財政與編制政務(wù)公開管理、村級財務(wù)委托代理管理；

2、農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負擔監(jiān)管。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣率洲管理區(qū)部門為一級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣率洲管理區(qū)本級、陽新縣財政局率洲財政分局

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為523.8萬元，比上年增加17.1萬元,增加3.37%。 其中，經(jīng)費撥款523.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因：部門新增辦公人員，相對應工資和費用增加，以及職業(yè)年金單位部分列入預算。

2.?預算支出情況：2024年本年支出預算523.8萬元，比上年增加17.1萬元，增加3.37%。其中：基本支出426.63萬元，占總支出的81.45%；項目支出97.17萬元,占總支出的18.55%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出523.8萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加17.1萬元，主

要是部門新增人員工資和對應支出增加，以及職業(yè)年金單位部分列入預算；（2） 2024年項目支出比上年增加0萬元。?????????

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為47.53萬元，與上年相比增加1.43萬元，增加3.10%。增加原因主要是：一是人員增加，公用經(jīng)費、工會費、福利費等相對應增加。其中，辦公費5萬元，水費1.7萬元，電費5萬元，郵電費4萬元，差旅費6.5萬元，勞務(wù)費1.6萬元，工會經(jīng)費4.01萬元, 福利費2.15萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他交通費12.36萬元，其他商品和服務(wù)支出0.72萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本部門?2024年公務(wù)用車數(shù)與上年一致，公務(wù)用車運行費預算沒變化。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，支出變化原因：本部門無公務(wù)接待費支出；

2、公務(wù)用車購置費 0萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本部門無新增公務(wù)用車需求；

3、公務(wù)用車運行費 4.5萬元，比上年減少 0萬元，降低 0 %。支出變化原因：本部門公務(wù)用車數(shù)量無變化；

4、因公出國（境）費 0萬元，比上年減少0萬元，降低?0%，支出變化原因：本部門無因公出國（境）支出計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預算9.32萬元，比上年度增加5.25萬元，增加了128.99%。增加的主要原因：采購需求增加。

其中：貨物類政府采購預算9.12萬元，主要是集中采購辦公桌椅、多功能一體機、臺式計算機、便攜式計算機、復印紙、打印機、文件柜、碎紙機支出；服務(wù)類政府采購預算0.2萬元，主要是印刷服務(wù)。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積875平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋875平方米，價值181.63萬元；構(gòu)筑物2個，價值31.03萬元；????

通用設(shè)備：193（件/個）價值62.28萬元；???????????????????????

專用設(shè)備：4件，價值0.92萬元；?????????????????????????

家具、用具、裝具及動植物：418（個/套）?價值51.49萬元?

八、重點項目預算績效情況

陽新縣率洲管理區(qū)部門2024年有三個項目，分別是農(nóng)場補助、鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)事業(yè)發(fā)展、人大代表活動費、財政事務(wù)發(fā)展支出。

1、“農(nóng)場補助”主要內(nèi)容是因歷史遺留問題，對軍墾農(nóng)場的補助性支出，以支持農(nóng)場產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024?年預算安排?42萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024?年度項目績效總目標是：在縣委縣政府的領(lǐng)導下，落實高質(zhì)量發(fā)展的要求，開展好管理區(qū)（農(nóng)場）各項工作，促進本區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

產(chǎn)出指標：工作保障覆蓋率≥80%，保障各項工作有序推進。

效益指標：推動園區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

2、“鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)事業(yè)發(fā)展”主要內(nèi)容是鎮(zhèn)區(qū)為完成特定的財務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所產(chǎn)生的各項支出。2024?年預算安排29.88萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：高效完成上級部門交辦的財務(wù)方面的工作任務(wù)，對全區(qū)財務(wù)工作實施規(guī)范化管理

產(chǎn)出指標：完成本區(qū)特定財務(wù)目標≥3個，圓滿完成各項相關(guān)工作任務(wù)，增強財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。

效益指標：鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，助推全區(qū)建設(shè)，提高本區(qū)經(jīng)濟水平

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

3、“人大代表活動費”主要內(nèi)容是保障人大代表履行代表職責。2024年預算安排?0.288萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024?年度項目績效總目標是：人大代表完成全年人大工作要點，切實發(fā)揮“人民代表為人民”的作用，積極為群眾發(fā)聲，為人民謀求福利、辦好事、辦實事。

產(chǎn)出指標：人大代表人數(shù)8人，開展人大相關(guān)工作事項≥2次，切實履行人大代表職責。

效益指標：為群眾發(fā)聲，維護人民群眾利益，助推縣域社會經(jīng)濟發(fā)展

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

4、“財政事務(wù)發(fā)展支出”主要內(nèi)容是保障財政分局履行相應的工作職責，發(fā)揮工作職能，開展各項財政事務(wù)管理工作，2024?年預算安排?25萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024?年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障財政分局各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。

產(chǎn)出指標：開展政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次，開展三資業(yè)務(wù)培訓≥2次，年度各項工作完成率100%。

效益指標：國家惠農(nóng)政策有效落實，鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)流程規(guī)范化。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本部門無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。