陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府（部門匯總）2023年部門預算公開情況說明

?

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一、單位主要職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設；組織開展農(nóng)業(yè)基礎設施建設；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎設施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構設置情況

王英鎮(zhèn)人民政府部門預算由鎮(zhèn)政府本級單位預算和納入預算匯編范圍的3個預算單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設機構如下：黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。人員編制45個，黨委委員9個。

2、陽新縣財政局王英財政所。內(nèi)設機構如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權交易中心。王英財政所人員編制15人，領導職數(shù)1正2副。

3、陽新縣仙島湖生態(tài)旅游風景區(qū)管理處。單位未設內(nèi)設機構，人員編制3人。

4、陽新縣仙島湖風景區(qū)綜合執(zhí)法大隊。單位未設內(nèi)設機構，人員編制6人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：陽新縣王英鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總預算總收入是1192.5萬元，比2022年增加196萬元，增加19.67%。增加主要原因是人員獎金支出增加。

2．預算支出情況：陽新縣王英鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總預算總支出是1192.5萬元，比2022年增加196萬元，增加19.67%。其中：基本支出1018.12萬元、項目支出174.38萬元。增加主要原因是人員獎金支出增加。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為?112.42?萬元，比2022年減少1.85萬元，減少1.62%。減少主要原因是：依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實列編辦公費、電費、差旅費等經(jīng)費支出。其中：辦公費 10.62?萬元、印刷費7.23?萬元、水費2.31萬元、電費18.57萬元、郵電費3.12萬元、差旅費3.1萬元、維修（護）費2.2萬元、租賃費0.1萬元、會議費1.3萬元、培訓費3.29萬元、工會經(jīng)費 10.29萬元、福利費 5.6?萬元、公務用車運行維護費 13.5?萬元、其他交通費用(車改補貼） 28.48萬元、其他商品和服務支出 2.72?萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額13.5萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平，公務用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費13.5?萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計2.2萬元，包括：貨物類2.2萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額704.64萬元，房屋建筑面積為 4200平方米，通用設備及家具用具81.16萬元，專用設備3.45萬元，現(xiàn)有公務用車數(shù)量為1輛。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障王英政府人大代表相關活動順利開展。2023?年預算安排0.72萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障王英鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)；成本指標：項目活動成本≤0.72萬元；數(shù)量指標：全年開展人大活動次數(shù)為2次；深入相關部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務發(fā)展”項目主要通過項目支出預算，保障鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，保障社會平安穩(wěn)定。2023?年預算安排142.66萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效指標：效益指標：職工履職效率提高。數(shù)量指標：項目運行成本≤142.66萬元；小項目數(shù)≥7個。效益指標：每月2次集中接待信訪群眾；完成年度計劃目標及年終各項考核合格。滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.“基層財政所工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023?年預算安排31萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效指標：時效指標：工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納及時率100%。效益指標：職工履職效率提高。數(shù)量指標：項目運行成本≤31萬元；全年檔案管理次數(shù)≥1次。滿意度指標：職工滿意度≥96%，群眾滿意度≥95%。

???九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

陽新縣王英鎮(zhèn)人民政府2023年本級預算公開情況說明

?

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一、單位主要職責

????1.執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況;

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量;

3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及保值增值責任;

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，維護社會穩(wěn)定；

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作;

6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理;

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治；

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境;

9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，本部門預算包括：本級部門預算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預算。內(nèi)設機構如下：黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。王英鎮(zhèn)人民政府人員編制45個，黨委委員9個。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入預計為862.4萬元，比上年增加 131.6萬元，增加1.8%。收入增加原因：人員獎金支出增加。

2.預算支出情況：2023?年本年支出862.4萬元，比上年增加 131.6萬元，增加 1.8%。其中：基本支出719.02?萬元，占總支出的83.37%；項目支出143.38萬元，占總支出的16.63%。本年支出構成為：一般公共服務支出862.4萬元，占本年支出100%。支出增加原因：人員獎金支出增加。

3.王英鎮(zhèn)人民政府本級 2023?年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023?年機關運行經(jīng)費預算總額為 79.69?萬元，與上年相比減少1.75萬元，減少2.15%。減少原因主要是：退休人員導致其他交通費（車改補貼）減少。其中，辦公費?7.97?萬元、印刷費 4.5?萬元、水費?1.77 萬元、電費?14.47 萬元、郵電費?2.97 萬元、差旅費2.8萬元、維修費?1.5 ?萬元、會議費?0.78 萬元、培訓費?2.25 萬元、勞務費?0.5 萬元、工會經(jīng)費?6.96 萬元、福利費?3.75 萬元、公務用車運行維護費??4.5萬元、其他交通費用(車改補貼） 25.06 萬元、其他商品和服務支出?0.44 萬元。　　

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平，公務用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費4.5 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預算中納入政府采購預算支出合計1.2萬元，包括：貨物類1.2萬元，工程類0萬元，服務類0萬元

?

?

?

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為361.62萬元。房屋建筑面積為 3000平方米，通用設備及家具用具23.71萬元，專用設備3.45萬元，現(xiàn)有公務用車數(shù)量為 1輛。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障王英政府人大代表相關活動順利開展。2023?年預算安排0.72萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障王英鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)；成本指標：項目活動成本≤0.72萬元；數(shù)量指標：全年開展人大活動次數(shù)為2次；深入相關部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務發(fā)展”項目主要通過項目支出預算，保障鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，保障社會平安穩(wěn)定。2023?年預算安排142.66萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023?年度項目績效指標：效益指標：職工履職效率提高。數(shù)量指標：項目運行成本≤142.66萬元；小項目數(shù)≥7個。效益指標：每月2次集中接待信訪群眾；完成年度計劃目標及年終各項考核合格。滿意度指標：群眾滿意度≥95%。　　

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?