目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款“三公”支出預算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分：名詞解釋

陽新縣司法局2020年部門預算

一、部概況

（一）主要職責

1、起草司法行政工作的地方規(guī)范性文件和縣政府規(guī)定草案。

2、組織并指導全縣各行業(yè)的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

3、負責指導監(jiān)督全縣律師、公證工作并承擔相應責任。

4、監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。

5、指導監(jiān)督管理全縣基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

6、指導監(jiān)督全縣社區(qū)矯正工作，指導全縣非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

7、指導監(jiān)督全縣司法鑒定管理工作；負責全縣司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理、注冊申報工作。

8、負責全縣司法行政系統(tǒng)的法制調研和執(zhí)法監(jiān)督工作。   

（二）部門預算單位構成

從預算構成單位來看，陽新縣司法局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位預算組成。期中行政單位（事業(yè)單位）0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位0個。

二、部門20120年部門預算表

陽新縣司法局2020年部門預算表　　

表一  陽新縣司法局2020年收支預算總表

表二  陽新縣司法局2020年收入預算總表

表三   陽新縣司法局2020年支出預算總表

表四  陽新縣司法局2020年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣司法局2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣司法局2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣司法局2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

表八  陽新縣司法局2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總預算總收入是872.5萬元，陽新縣司法局2020年度本級預算總收入1088萬元。其中：財政撥款收入1088萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結轉結余   萬元。比2019年增加215.5萬元。主要原因是                       工資福利及項目增加。陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是1088萬元，本級預算總支出1088萬元。其中：基本支出955萬元、項目支出133萬元、年末結轉和結余0萬元。比2019年減少（增加）0萬元。

（二）收入預算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總總收入是1088萬元，本年本級收入合計1088萬元，其中：財政撥款收入1088萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是1088萬元，本年本級支出合計1088萬元，其中：基本支出955萬元，占88%；項目支出133萬元，占12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入1088萬元，陽新縣司法局本級財政撥款收入1088萬元，比2019年相比增加215.5萬元，財政撥款支出總預算1088萬元，比2019年相比增加215.5萬元。主要原因是人員工資福利、社會保障費、項目款上調。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣司法局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出1088萬元，2020年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出1088萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類0萬元，占本年支出0%

二、公共安全支出類1088萬元，占本年支出100 %

三、教育支出類0萬元，占本年支出0%

四、科學技術類 0萬元，占本年支出0 %

五、文化體育與傳媒支出類0萬元，占本年支出0%

六、社會保障和就業(yè)支出類0萬元，占本年支出0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類0萬元，占本年支出0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類0萬元，占本年支出0 %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類0萬元，占本年支出0 %

十、農(nóng)林水事務支出類0萬元，占本年支出0 %

十一、交通運輸支出類0 萬元，占本年支出0 %

十二、資源勘探信息支出類0萬元，占本年支出0 %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出955萬元，其中人員經(jīng)費828萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼，公用經(jīng)費 127萬元，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

（七）“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出  10.07萬元，其中：因公出國（境）費用、公務接待費5.57萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費4.5萬元。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有數(shù)1輛，國內公務接待批次79個，國內公務接待人數(shù)826人，比2019年“三公”經(jīng)費減少2.8%。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

陽新縣司法局政府性基金支出0萬元.

（九）國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為1788.37萬元。房屋建筑面積為8896.36平方米，其中：辦公用房 3396.36 平方米，專用房屋5500平方米；土地面積為8658  平方米；機動車實有數(shù)為 1輛，價值 23.59 萬元，其中：小轎車 1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛 0 輛；大型專用設備  0 萬元。

（十）重點項目預算績效目標情況說明

我單位2020年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

（十一）政府采購安排情況說明

　　按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2020年部門預算中納入政府采購預算支出合計  0 萬元，包括：貨物類  0萬元，工程類0 萬元，服務類 0萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。 

（十二）關運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

   機關運行公用經(jīng)費  127  萬元：包括辦公費   10 萬元、印刷費  0   萬元、咨詢費   0  萬元、手續(xù)費  0   萬元、水費     2萬元、電費    8 萬元、郵電費   6  萬元、物業(yè)管理費    0 萬元、差旅費  8 萬元、因公出國（境）費   0  萬元、維修費  10  萬元、租賃費  0   萬元、會議費  1.4   萬元、培訓費  4.1 萬元、公務接待費   5.6  萬元、被裝購置費   0  萬元、委托業(yè)務費   0  萬元、工會經(jīng)費  3.6  萬元、福利費   6.8  萬元、公務用車運行維護費   4.5 萬元、其他交通費用  0  萬元、其他商品和服務支出  57  萬元、其他資本性支出  0   萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣陽新縣司法局服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指陽新縣司法局用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陽新縣司法局廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陽新縣司法局用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陽新縣司法局用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陽新縣司法局用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。