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名稱 陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算公開
索引號 000014349/2023-06462 發(fā)布日期 2023-01-20 發(fā)布機構(gòu) 縣衛(wèi)生健康局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 縣衛(wèi)生健康局

陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算公開

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、負責(zé)組織實施行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生專項整治和常監(jiān)督檢查工作。

2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。

3、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查。

4、打擊非法行醫(yī)和非法采供血,

5、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。

6、對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查。

7、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查。

8、對母嬰保健機構(gòu)和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督。

9、對鎮(zhèn)(區(qū))衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法工作進行指導(dǎo)和督查。

10、負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

11、開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

12、完成上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:行政辦公室、財務(wù)科、醫(yī)療監(jiān)督一科、醫(yī)療監(jiān)督二科、公共衛(wèi)生監(jiān)督一科、公共衛(wèi)生監(jiān)督二科、公衛(wèi)職業(yè)衛(wèi)生科、綜合執(zhí)法科、富池衛(wèi)生監(jiān)督站、龍港衛(wèi)生監(jiān)督站、白沙衛(wèi)生監(jiān)督站、木港衛(wèi)生監(jiān)督站、三溪衛(wèi)生監(jiān)督站。

陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊為納入預(yù)算管理副科級公益一類事業(yè)單位,根據(jù)陽編發(fā)[2022]32號文內(nèi)設(shè)13個職能科室,內(nèi)設(shè)機構(gòu)職數(shù)13名,核定事業(yè)編制68名,設(shè)大隊長1名,副大隊長3名,專職副書記1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為1232.5萬元,比上年增加218.4萬元,增長17%。收入變化原因:人員經(jīng)費基礎(chǔ)性績效工資增加。

其中本年收入包括一般公共預(yù)算1232.5萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出1232.5萬元,比上年增加218.4萬元,增長17%。支出變化原因:人員經(jīng)費基礎(chǔ)性績效工資增加。

其中:基本支出1216.5萬元、項目支出16萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出?0?萬元、上繳上級支出?0?萬元、對附屬單位補助支出?0?萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出,與上年一致。?

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?195.91萬元,與上年相比增加30.61萬元,增加15.6%。增加原因主要是:委托業(yè)務(wù)費增加;其中,辦公費?12萬元,印刷費5萬元,水費3萬元,電費5萬元,郵電費2萬元,物業(yè)管理費15.28萬元,差旅費3萬元,維修(護)費10萬元,會議費3萬元,培訓(xùn)費2.41萬元,公務(wù)接待費10.59萬元,專用材料費2萬元,勞務(wù)費59.89萬元,委托業(yè)務(wù)費35萬元,工會經(jīng)費?4.03萬元,福利費8.13萬元,公務(wù)用車運行維護費13.5萬元,其他交通費1.32萬元,其他商品和服務(wù)支出0.77萬元。 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額24.09萬元,比上年預(yù)算減少0.55萬元,減少2.2%,主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,壓減了公務(wù)接待費如下:

1.公務(wù)接待費10.59萬元,比上年減少0.55萬元,減少2.2%,主要原因是機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車運行費13.5萬元,增減無變化,與上年一致。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2022?年)》要求,2023?年我單位編制政府采購預(yù)算22萬元。

其中:貨物類政府采購預(yù)算12萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算10萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括:

1、土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋面積?3875平方米,其中:辦公用房?3875?平方米,價值685.51萬元;

2、通用設(shè)備:價值?86.87萬元,數(shù)量246臺/部,其中:車輛2臺,電腦80臺,打印機復(fù)印機?50臺,空調(diào)85臺,攝錄機6臺,投影儀1套、照相機22部;

3、專用設(shè)備:價值37.98萬元,數(shù)量92臺/套,其中:報警設(shè)備2臺,電教儀器1臺,檢查設(shè)備66臺,防疫器具18套,檢驗設(shè)備5套;

4、文物和陳列品:無

5、圖書、檔案:無

6、家具、用具、裝具及動植物:價值25.83萬元,數(shù)量781件/套,其中辦公桌144件,辦公柜415件,辦公椅186件,辦公用沙發(fā)28套,值班用床8套。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1、“衛(wèi)生監(jiān)督專項項目”:2023?年預(yù)算安排13萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2023?年度項目績效總目標(biāo)是:通過本項目的實施,保障了單位的正常運轉(zhuǎn);產(chǎn)出指標(biāo):衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管次數(shù)≥?60元/人/次;衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管完成率100%;資金使用時間?12 個月;滿意度指標(biāo):服務(wù)滿意度≥95%。

2、“衛(wèi)生評審費項目”:2023年預(yù)算安排3萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2023?年度項目績效總目標(biāo)是:全面達到衛(wèi)生監(jiān)督評審標(biāo)準(zhǔn),完成衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作。

數(shù)量指標(biāo):衛(wèi)生評審資料份數(shù)≥3000/份

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1、本單位無政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;

(二) 對其他情況的說明:?

本單位無其他情況說明。


十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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