目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織實施行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生專項整治和常監(jiān)督檢查工作。

2.對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。

3.對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查。

4.打擊非法行醫(yī)和非法采供血，

5.整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。

6.對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查。

7.對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查。

8.對母嬰保健機構(gòu)和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督。

9.對鎮(zhèn)(區(qū)）衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法工作進行指導(dǎo)和督查。

10.負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

11.開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

12.完成上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊為陽新縣衛(wèi)生健康局的二級預(yù)算單位，由1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、醫(yī)療監(jiān)督一科、醫(yī)療監(jiān)督二科、公衛(wèi)一科、公衛(wèi)二科、公衛(wèi)三科、富池監(jiān)督站、白沙監(jiān)督站、龍港監(jiān)督站、三溪監(jiān)督站、木港監(jiān)督站、綜合執(zhí)法科等13個職能科室。

公益一類事業(yè)單位1個。分別為：陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1242.1萬元，比上年增加9.6萬元,增加0.7%。其中，經(jīng)費撥款1242.1萬元。

收入增加原因：本年預(yù)算維修維護費增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1242.1萬元，比上年增加9.6萬元，增加0.7%。其中：基本支出1226.1萬元，占總支出的98%；項目支出16萬元,占總支出的2%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生監(jiān)督支出1242.1萬元，占本年支出100%；

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加9.6萬元，主要是本年預(yù)算維修維護費增加。；

（2）2024年項目支出于上年增加（減少0萬元，主要增減原因為：與上年一致。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為147.6萬元，與上年相比減少48.31萬元，減少24%。減少原因主要是：一是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出情況；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費9萬元，印刷費10萬元，水費2萬元，電費3萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費18萬元，專用材料費3萬元，差旅費2萬元，維修（護）費3.3萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費3萬元，公務(wù)接待費10.5萬元，勞務(wù)費30萬元，委托業(yè)務(wù)費30.34萬元,工會經(jīng)費1.69萬元,福利費0.95萬元，公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，其他交通費1.32萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額24萬元，比上年預(yù)算減少0.9萬元，減少3%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費，分別如下：

1.公務(wù)接待費10.5萬元，比上年減少0.9萬元，減少8%。主要原因是機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，進一步壓減接待經(jīng)費。。

2.公務(wù)用車購置及運行費13.5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費13.5萬元，與上年持平。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算8萬元，比上年度減少14萬元，（減少）了63%。（減少）的主要原因：壓減公用經(jīng)費支出。

其中：貨物類政府采購預(yù)算3萬元，主要是集中采購復(fù)印紙支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算5萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積3875平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0臺，現(xiàn)有公務(wù)用車3輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：:3875平方米，原值6851616.43，累計折舊724754.95，凈值6126861.48；

通用設(shè)備：245臺，原值1513863.62，累計折舊1188189.71，凈值325673.91；

專用設(shè)備：92臺，原值379870，累計折舊332414.55，凈值47455.45；

家具、用具、裝具及動植物：781件，原值258312，累計折舊113283.18，凈值145028.82。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“衛(wèi)生監(jiān)督專項項目”：2024年預(yù)算安排13萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了單位的正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管次數(shù)≥60元/人/次；衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管完成率100%；資金使用時間12個月；滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度≥95%。

2.“衛(wèi)生評審費項目”：2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2023年度項目績效總目標(biāo)是：全面達到衛(wèi)生監(jiān)督評審標(biāo)準(zhǔn)，完成衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作。

數(shù)量指標(biāo)：衛(wèi)生評審資料份數(shù)≥3000/份

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

3.“房屋維護維修費”：2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。2024年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了單位的正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：房屋墻面刷白面積≥3800平方米；房屋層數(shù)≥6層；房屋墻面刷白完成率100%；資金使用時間12個月；滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因：本年度初無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支。