目錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣衛(wèi)生健康局主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施.協(xié)調(diào)推進(jìn)健康陽新建設(shè).制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的欣策措施.提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、制定并落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病國(guó)家目錄.負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出符合全縣實(shí)際的國(guó)家基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組組實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展和服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

10、負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11、制定實(shí)施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、推動(dòng)全縣中區(qū)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，組織開展全縣中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

12、擬訂全縣衛(wèi)生健康人才、科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大速法行為。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作、依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與縣人口基礎(chǔ)庫(kù)建設(shè)。

15、歸口管理縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

16、完成上級(jí)辦的其他事項(xiàng)。

17、職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康陽新戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)。把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)。加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作、積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系，二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更如注重提高冬服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)鍵康基公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)提進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度、推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣衛(wèi)生健康局（匯總）為陽新縣衛(wèi)生健康局部門的一級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及4個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。辦公室(宣傳股）、政工人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)股、健康陽新建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股，縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、基層衛(wèi)生健康股、綜合監(jiān)督股（行政審批服務(wù)股，職業(yè)健康股）、老齡健康股、婦幼健康股、中醫(yī)藥綜合股（科技教育股、藥物政策與基本藥物制度股）、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展等13個(gè)股室。

公益一類事業(yè)單位4個(gè)。分別為：陽新縣疾病預(yù)防控制中心、陽新縣血吸蟲病防治服務(wù)中心、陽新縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、陽新縣急救中心；

人員編制構(gòu)成：行政編23人、事業(yè)編278人、工勤編3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為11507.4萬元，比上年增加942.5萬元,增加9%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款11507.4萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員工資調(diào)整，增加工資福利支出。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算11507.4萬元，比上年增加942.5萬元,增加9%。其中：基本支出11009.7萬元，占總支出的95.7%；項(xiàng)目支出497.7萬元,占總支出的4.3%。本年支出構(gòu)成為：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1505.6萬元，占本年支出13%；公共衛(wèi)生支出9731.1萬元，占本年支出85%。計(jì)劃生育事務(wù)支出270.7萬元，占本年支出2%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加942.5萬元，主要是人員工資調(diào)整及職業(yè)年金單位部分做實(shí)，增加工資福利支出；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少920萬元主要是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)項(xiàng)目減少1026萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為590.54萬元，與上年相比減少3385.92萬元，減少85%。增加原因主要是：一是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)項(xiàng)目減少1026萬元，且其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款支出調(diào)整，主要安排人員經(jīng)費(fèi)支出；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)52.52萬元，印刷費(fèi)21.4萬元，咨詢費(fèi)3.5萬元，水費(fèi)5.46萬元，電費(fèi)24萬元，郵電費(fèi)23.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)27.58萬元，差旅費(fèi)12.9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.3萬元，租賃費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)7.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)9.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)33.88萬元專用材料費(fèi)153萬元，勞務(wù)費(fèi)41萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)45.75萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.89萬元,福利費(fèi)18.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，其他交通費(fèi)24.42萬元，其他商品和服務(wù)支出36.07萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額47.38萬元，比上年預(yù)算減少1.53萬元，減少27.7%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)33.88萬元，比上年預(yù)算減少9.11萬元，減少21%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年（增加）0萬元，（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，比上年減少9萬元，減少40%，主要原因是壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算12.5萬元，比上年度減少844.2345萬元，減少了68.87%。無變化的原因是疾控中心今年無工程服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算177.905萬元，主要是集中采購(gòu)公辦設(shè)備、復(fù)印紙等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，主要是本單位年度內(nèi)無工程類政府采購(gòu)預(yù)算支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算203.7605萬元，主要是會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢、保險(xiǎn)服務(wù)、印刷等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積29562.17平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為3，現(xiàn)有公務(wù)用車5輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積29562.17平方米，價(jià)值26415702.27元；

設(shè)備：電腦、空調(diào)、打印機(jī)、車輛等計(jì)2498件，價(jià)值35505052.1元

文物和陳列品：無

圖書、檔案：9310冊(cè)，價(jià)值10129.00元

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：共計(jì)3569件，價(jià)值2037603.5元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是一是積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)；二是依法行政，提高政策法規(guī)水平；三是嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)流動(dòng)人口管理工作；四完善利益導(dǎo)向機(jī)制，讓更多的計(jì)生家庭得到實(shí)惠；五是通過多種形式、多種手段統(tǒng)籌解決人口問題，使群眾生育觀念明顯改善，計(jì)生家庭生活質(zhì)量明顯提高，黨群干群關(guān)系明顯改變，人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境協(xié)調(diào)進(jìn)步，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)；六是加強(qiáng)老年工作，提高老年人生活質(zhì)量和健康水平；2024年預(yù)算安排154.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：讓農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)；提高人口質(zhì)量，提倡優(yōu)生優(yōu)育。產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育信息化系統(tǒng)1套；實(shí)行計(jì)劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)4項(xiàng)；聘請(qǐng)城區(qū)信息員50人；村級(jí)女專干300人；計(jì)劃生育信息化系統(tǒng)完善率100%；實(shí)行計(jì)劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)率100%；城區(qū)信息員、村級(jí)女專干補(bǔ)助發(fā)放率100%；流動(dòng)人口管理工作及宣傳完成率100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：提高人口質(zhì)量，提倡優(yōu)生優(yōu)育。

2.“城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是對(duì)年滿60歲城鎮(zhèn)居民給予獨(dú)生子女一次性獎(jiǎng)勵(lì)。2024年預(yù)算86.8萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)生育家庭特別扶助改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)管理覆蓋率100%；城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)≥200人。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%。

3.“衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)項(xiàng)目”：2024年預(yù)算安排13萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管次數(shù)≥60元/人/次；衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管完成率100%；資金使用時(shí)間12個(gè)月；滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度≥95%。

4.“血防防治經(jīng)費(fèi)工作項(xiàng)目”：2024預(yù)算安排36萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、人、畜血吸蟲病感染率為零2、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)鎮(zhèn)區(qū)達(dá)到消除血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：血吸蟲病治化療單位成本≤100元/人次，查螺工作單位成本≤20元/萬平方米，滅螺工作單位成本≤50元/萬平方米，人群血吸蟲病查病單位成本≤1元/人次。

產(chǎn)出指標(biāo)：查螺工作4000萬平方米，滅螺工作1500萬平方米，血吸蟲病查病工作130000人次，血吸蟲病治化療工作1750人次；查滅螺工作任務(wù)完成率≥95%，血吸蟲病查治病工作完成率≥95%，資金使用時(shí)間12個(gè)月。

效益指標(biāo)：群眾血吸蟲病防護(hù)知識(shí)知曉率≥95%，疫區(qū)群眾血吸蟲病新感染率為0。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1．本部門無政府性基金預(yù)算支出，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空；

2．本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此表10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空。

（二）對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。