目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：

1.負責(zé)全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策的組織實施；

2.監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；

3.組織落實全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革；

4.按規(guī)定實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準及醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則；

5.按規(guī)定落實省市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息檢測和信息發(fā)布制度；

6.按規(guī)定落實省市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)；

7.制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；

8.負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳎?/span>

9.負責(zé)1953年復(fù)員退伍和二等乙級及以上革命傷殘軍人醫(yī)療費統(tǒng)籌和醫(yī)療保障待遇落實工作；

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣醫(yī)療保障局本級為行政部門的一級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室（政工股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股)、基金監(jiān)管股（規(guī)劃財務(wù)和政策法規(guī)股)等3個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣醫(yī)療保障服務(wù)中心、陽新縣醫(yī)療保障基金核查中心。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為567.9萬元，比上年增加105萬元,增加22.7%。其中，經(jīng)費撥款197.9萬元，財政專戶管理資金收入370萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：1.人員增加，人員經(jīng)費增加;2.項目經(jīng)費增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算567.9萬元，比上年增加105萬元，增加22.7%。其中：基本支出332.7萬元，占總支出的58.6%；項目支出235.2萬元,占總支出41.4%。本年支出構(gòu)成為：基本支出332.7萬元，占本年支出58.6%；項目支出235.2萬元，占本年支出41.4%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加62.8萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費增加；

（2）2024年項目支出比上年增加42.2萬元，主要增加原因為：項目經(jīng)費增加。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為154.96萬元，與上年相比增加34.28萬元，增加28.4%。增加原因主要是：一是人員增加，人員經(jīng)費增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費4萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費1.7萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3.3萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，勞務(wù)費16萬元，委托業(yè)務(wù)費28萬元,工會經(jīng)費2.07萬元,福利費1.22萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費7.67萬元，其他商品和服務(wù)支出90萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額1萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是公務(wù)接待費，分別如下：

1.公務(wù)接待費1萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是與2023年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算13.8萬元，比上年度減少14.8萬元，減少了51.7%。減少的主要原因：在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無此項支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算13.8萬元，主要是印刷、委托業(yè)務(wù)等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：資產(chǎn)數(shù)量95臺，資產(chǎn)總價16.59萬元。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：數(shù)量387件，資產(chǎn)總價64.19萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.醫(yī)療救助工作經(jīng)費

主要內(nèi)容：健全全民基本醫(yī)保體系，滿足醫(yī)療救助需求，對符合符合條件的對象進行醫(yī)療救助。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預(yù)算金額為5萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥2次，醫(yī)療救助人次≥70000人，調(diào)查次數(shù)≥12次；參保資助覆蓋率為90%；項目完成時間為全年。

效益指標：縣本級醫(yī)保基金預(yù)計可支付數(shù)≥6個月；符合政策的救助對象的醫(yī)療救助覆蓋率100%；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：群眾滿意度為95%。

2.醫(yī)療保障工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費

主要內(nèi)容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預(yù)算金額為83.2萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥4次，工作調(diào)研、檢查次數(shù)≥50次，完成縣委縣政府工作件數(shù)≥20件；醫(yī)保工作覆蓋率為100%；項目完成時間為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；保障社會和諧穩(wěn)定；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度為95%。

3.醫(yī)保基層服務(wù)能力提升工作經(jīng)費

主要內(nèi)容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：完善我縣三級醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)建設(shè)體系，健全經(jīng)辦服務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)辦服務(wù)流程，提高經(jīng)辦服務(wù)能力和效率，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，努力提高人民群眾對醫(yī)保工作的獲得感、幸福感和安全感。

成本指標：該項目預(yù)算金額為120萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：政策宣傳次數(shù)≥4次，服務(wù)站點19個，基本醫(yī)療參保人數(shù)≥84％；一站式結(jié)算覆蓋率≥80%；項目完成時間為全年。

效益指標：縣本級醫(yī)保基金預(yù)計可支付≥6個月；群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度為90%。

4.費收成本

主要內(nèi)容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預(yù)算金額為13萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：水費≥1500噸，電費≥150000度，資料份數(shù)≥4500份；資料發(fā)放率為100%；資金使用期限為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；保障社會和諧穩(wěn)定；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：社會滿意度≥98%。

5.醫(yī)保政策宣傳培訓(xùn)費

主要內(nèi)容：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2024年項目績效總目標：積極推進醫(yī)保支付方式改革，監(jiān)督管理醫(yī)保基金安全運行，確保醫(yī)療保險、生育保險及醫(yī)療救助政策貫徹落實，維持醫(yī)療保障工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

成本指標：該項目預(yù)算金額為14萬元；該項目對社會發(fā)展無不良影響；該項目對環(huán)境無不良影響。

產(chǎn)出指標：培訓(xùn)機構(gòu)≥632家，培訓(xùn)人次≥2000人，培訓(xùn)次數(shù)≥4次；宣傳覆蓋率為100%；項目完成時間為全年。

效益指標：該項目持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；群眾對醫(yī)保政策知曉率≥95%；未造成嚴重環(huán)境污染。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．政府性基金預(yù)算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表，本年無此項支出，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。