2022 年陽新縣龍港革命烈士陵園?單位預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)在全縣范圍內(nèi)征集、整理、展示與革命斗爭有關(guān)的文物、烈士斗爭史料和遺物；

2.負(fù)責(zé)紅軍烈士的褒揚(yáng)工作；

3.負(fù)責(zé)陵園建筑物的日常維護(hù)與維修工作；

4.負(fù)責(zé)建立完善烈士檔案；

5.負(fù)責(zé)紅軍烈士的安葬工作；

6.負(fù)責(zé)為社會各界及烈士親屬祭掃活動提供服務(wù)，?充分發(fā)揮愛國主義及青少年教育基地

的作用；

7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生、環(huán)境綠化和安全保衛(wèi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港革命烈士陵園為陽新縣退役軍人事務(wù)局部門的正股級二級預(yù)算單位，?部門預(yù)???算由單位本級預(yù)算組成,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2 個。（1）?辦公室，?（2）?財務(wù)室。核定事業(yè)編制?3 名，設(shè)主任?1 名，副主任?1 名，辦事員?1 名。目前在職 2 人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022?年本年收入預(yù)計?19.9?萬元，比上年增加?10.7?萬元，增加約?116%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款?19.9 萬元。收入增加的原因是人員增加和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出?19.9 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)?18.3 萬元，公用經(jīng)費(fèi)?1.6?萬元。2022 年基本支出比上年增加?10.7 萬元，?主要原因是新增調(diào)入人員和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

陽新縣龍港革命烈士陵園?2022?年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)?1.6?萬元。與上年相比增加了?1.4?萬元。?主要原因是人員增加和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。包括辦公費(fèi)?0.6?萬元、印刷費(fèi)?0.2?萬元、電費(fèi)0.5 萬元、差旅費(fèi) 0.2 萬元、其他商品和服務(wù)支出?0.1 萬元。

五、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬元，?與上年一致，?與上年相比無增減變動。主要是本單位無此項(xiàng)支出。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務(wù)用車。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，?與上年持平，??與上年相比無增減變動。我單位無公務(wù)用車。

4、因公出國（境）?費(fèi)?0?萬元，?與上年持平，?與上年相比無增減變動。我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，??2022 年本單位預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出?0 萬元，?本年無政府采購計劃，無貨物類、工程類、服務(wù)類采購計劃。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年本單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 5.18 萬元。其中：通用設(shè)備 2.9 萬元，?其???中：?電腦?3 臺，?打印機(jī)復(fù)印機(jī)?1 臺,空調(diào) 3 臺；家具用具 2.28?萬元，?其中：辦公桌椅?3?套，沙發(fā)茶幾?3 套，檔案柜 3 個。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

本單位?2022 年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

九、其他需要說明的情況

(一)?對空表的說明：

1.本單位無政府性基金預(yù)算，因此相關(guān)表格為空。

2.本年度我單位無政府采購計劃，?無貨物、工程、服務(wù)采購計劃，?因此相關(guān)表格為空。

3.本年度我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

4.本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算表情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位無項(xiàng)目預(yù)算

計劃。

(二)?對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及??運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 ?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反??映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保??險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定?的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，??而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，???是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。