目  錄

 第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年部門預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

1.從事義務教育教學活動

2.對教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作

3.改善辦學條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預算單位構成

   從預算構成單位來看，陽新縣實驗小學部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位預算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）0個，參照公務員管理事業(yè)單位 0個，全額撥款事業(yè)單位1個。

(三)部門人員構成

陽新縣實驗小學在職實有人數(shù) 297人，其中：行政 0 人，事業(yè)297人。離退休人員91人，其中：離休2 人，退休89人。

二、部門2020年部門預算表

   陽新縣實驗小學2020年部門預算表　　

表一  陽新縣實驗小學2020年收支預算總表

                                                      單位：萬元

表二  陽新縣實驗小學2020年收入預算總表

                                                                      單位：萬元

表三   陽新縣實驗小學2020年支出預算總表

單位：萬元

表四  陽新縣實驗小學2020年財政撥款收支預算總表

單位：萬元

表五   陽新縣實驗小學2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣實驗小學2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣實驗小學2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　表八  陽新縣實驗小學2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總預算總收入是3950.60  萬元，陽新縣實驗小學2020年度本級預算總收入3950.60萬元。其中：財政撥款收入3950.60萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入0 萬元、其他收入0 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年度結轉結余0 萬元。比2019年增加570.60 萬元。主要原因是：人員增加，財政撥款增加。

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總預算總支出是3950.60 萬元，本級預算總支出3690.6 萬元。其中：基本支出3690.6 萬元、項目支出0萬元、年末結轉和結余 0萬元。比2019年增加570.60萬元。主要原因是: 人員增加，支出增加。

（二）收入預算情況說明

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總總收入是3950.60萬元，本年本級收入合計3950.60萬元，其中：財政撥款收入3950.60 萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出預算情況說明

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總預算總支出是3950.60 萬元，本年本級支出合計3950.60萬元，其中：基本支出3950.60萬元，占100 %；項目支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入3950.60萬元，陽新縣實驗小學本級財政撥款收入3950.60 萬元，比2018年相比增加570.60萬元，財政撥款支出總預算3950.60萬元，比2019年相比減少570.60萬元。主要原因是： 人員增加，支出增加。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣實驗小學2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出3950.60 萬元，2020年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出3950.60萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類     萬元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類 3950.60萬元，占本年支出 100 %

四、科學技術類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出3950.60萬元，其中人員經(jīng)費2027.6萬元， 包括基本工資1299.9948 萬元、津貼補貼19.9584萬元、績效工資607.674萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費394.4912萬元、職業(yè)年金繳費0 萬元、基本醫(yī)療保險172.2618萬元、其他社會保障繳費382.847萬元、住房公積金255.3926萬元、其他工資福利支出204.2352萬元、離休費18.44萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助（遺屬補助補助） 4.32萬元、救濟費0萬元、 助學金0萬元，其他對個人和家庭的補助1.735萬元； 公用經(jīng)費579.25萬元：包括辦公費115.00萬元、印刷費0萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費22.00萬元、電費18.00萬元、郵電費6.00萬元、物業(yè)管理費18.00萬元、差旅費18.00萬元、因公出國（境）費0萬元、維修費85.00萬元、租賃費0萬元、會議費0 萬元、培訓費19.4999萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費49.3689萬元、福利費32.49萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用7.206萬元、其他商品和服務支出143.91萬元、其他資本性支出69.9812萬元。

（七）“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有數(shù)0輛，國內公務接待批次0次，國內公務接待人數(shù) 0人，比2018年“三公”經(jīng)費減少（增長）0%。

（八）政府采購預算預算情況說明

    2020年政府采購預算計劃為0萬元，其中：貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元、0類 0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。