（一）主要職責

1.為學齡前兒童提供保育和教育服務

2.對教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作

3.改善辦學條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境.

（二）部門預算單位構成

   本年本單位機構無變化，公辦縣一級幼兒園一所，全額財政撥款。

(三)部門人員構成

陽新縣金太陽幼兒園在職實有人數 11人，其中：行政 0 人，事業(yè)11 人。離退休人員0人，其中：離休0 人，退休0人。

二、部門2021年部門預算表

   陽新縣金太陽幼兒園2021年部門預算表　　

　　表一  陽新縣金太陽幼兒園2021年收支預算總表

表二  陽新縣金太陽幼兒園2021年收入預算總表

表三   陽新縣金太陽幼兒園2021年支出預算總表

　　表四  陽新縣金太陽幼兒園2021年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣金太陽幼兒園2021年一般公共預算支出表

表六  陽新縣金太陽幼兒園2021年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣金太陽幼兒園2021年財政撥款“三公”經費支出表

　　表八  陽新縣金太陽幼兒園2021年政府性基金預算支出表

三、2021年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總預算總收入是279.9   萬元，陽新縣金太陽幼兒園2021年度本級預算總收入279.9萬元。其中：財政撥款收入119.9萬元、事業(yè)收入0 萬元、經營收入0 萬元、其他收入160萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年度結轉結余0 萬元。比2019年減少0 萬元。主要原因是：1.教師數減少導致工資福利減少；2.本年度學生數減少導致公用經費減少；3.重大項目的完工導致項目經費減少。

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總預算總支出是279.9 萬元，本級預算總支出279.9 萬元。其中：基本支出279.9 萬元、項目支出0萬元、年末結轉和結余 0萬元。比2019年增加萬元。主要原因是:

（二）收入預算情況說明

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總總收入是279.9萬元，本年本級收入合計279.9萬元，其中：財政撥款收入119.9萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入160萬元，占0%。

（三）支出預算情況說明

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總預算總支出是279.9  萬元，本年本級支出合計279.9萬元，其中：基本支出279.9萬元，占100 %；項目支出0 萬元，占0%；經營支出0 萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入279.9萬元，陽新縣實驗幼兒園單位本級財政撥款收入279.9 萬元，比2019年相比增加萬元，財政撥款支出總預算279.9萬元，比2019年相比增加萬元。主要原因是：1.保教費由270元/生.期提升到320元/生.期

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣金太陽幼兒園2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出279.9   萬元，2021年部門本級預算公共預算財政撥款基本支出279.9萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

二、公共安全支出類  0 萬元，占本年支出 0   %

三、教育支出類279.9萬元，占本年支出 100 %

四、科學技術類  0 萬元，占本年支出  0 %

五、文化體育與傳媒支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

六、社會保障和就業(yè)支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

八、節(jié)能環(huán)保支出類  0 萬元，占本年支出  0   %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類  0  萬元，占本年支出  0  %

十、農林水事務支出類  0  萬元，占本年支出  0 %

十一、交通運輸支出類  0 萬元，占本年支出 0  %

十二、資源勘探信息支出類  0  萬元，占本年支出 0   %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出279.9萬元，其中人員經費216.9萬元， 包括基本工資32.2224萬元、津貼補貼 7.7984 萬元、績效工資23.0364萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.6617萬元、職業(yè)年金繳費0 萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.1535萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金7.5683萬元、其他工資福利支出 125.0711 萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助（遺囑補助）0萬元、救濟費0萬元、 助學金0萬元，其他對個人和家庭的補助0萬元；  公用經費53萬元：包括辦公費23萬元、印刷費0萬元、咨詢費 0萬元、手續(xù)費 0萬元、水費8萬元、電費13元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.3164萬元、因公出國（境）費0萬元、維修費7萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.4836萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出9.2萬元、其他資本性支出2萬元。

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經費公共預算財政撥款支出0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數0輛，公務用車保有數0輛，國內公務接待批次0次，國內公務接待人數 0人，比2019年“三公”經費減少（增長）0%。

（八）政府采購預算預算情況說明

2021年政府采購預算計劃為0萬元，其中：貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元、0類 0萬元。

（九）國有資產占用情況
   2021年我單位部門預算中固定資產總額為800萬元。房屋建筑面積為4500平方米，其中：辦公用房500平方米，專用房屋4000平方米；土地面積為6000平方米；機動車實有數為0輛，價值0萬元，其中：小轎車0輛，大中型車輛0輛，其他車輛0輛；大型專用設備0萬元；通用設備200萬元，其中：電腦3臺，打印機復印機2臺,傳真機0臺，一體機18臺，空調140臺；家具用具40萬元，其中：其中：辦公桌椅20套 沙發(fā)5套等.

（十）重點項目預算績效目標情況說明
備注：我單位2021年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。
（十一）機關運行公用經費安排情況說明情況說明
   機關運行公用經費 0 萬元：包括辦公費 0 萬元、印刷費  0 萬元、咨詢費  0  萬元、手續(xù)費  0 萬元、水費0 萬元、電費0 萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 0萬元、因公出國（境）費 0 萬元、維修費  0 萬元、租賃費 0  萬元、會議費  0 萬元、培訓費 0 萬元、公務接待費  0萬元、被裝購置費  0 萬元、委托業(yè)務費  0 萬元、工會經費  0 萬元、福利費  0  萬元、公務用車運行維護費 0  萬元、其他交通費用 0萬元、其他商品和服務支出 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣XX單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指XX單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指XX單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。